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送心意

軼塵老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-17 15:12

不能處理 因?yàn)檫^了期限不能抵扣了

愛笑的香氛 追問

2020-04-17 15:22

對(duì)去年總體來看,不需要多交那份計(jì)提費(fèi)用對(duì)應(yīng)的所得稅,但是因?yàn)閰R算清繳時(shí)沒收到發(fā)票導(dǎo)致的費(fèi)用調(diào)減,才多交的所得稅,后續(xù)無法對(duì)多交的所得稅進(jìn)行
處理嗎?

軼塵老師 解答

2020-04-17 15:30

你過了5.31號(hào)之后 取得去年的發(fā)票的 不能進(jìn)行抵扣了

愛笑的香氛 追問

2020-04-17 15:31

老師,是所得稅的問題,跟抵扣有啥關(guān)系

軼塵老師 解答

2020-04-17 15:33

我說的就是所得稅的成本抵扣

愛笑的香氛 追問

2020-04-17 15:40

那就是說匯繳時(shí)因調(diào)減費(fèi)用導(dǎo)致多交的所得稅,就是多交了,以后不能沖抵了,是嗎?

軼塵老師 解答

2020-04-17 15:41

是的 你的理解正確

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如果計(jì)提少了呢?
2019-12-25 14:47:14
不能處理 因?yàn)檫^了期限不能抵扣了
2020-04-17 15:12:03
在2019年再補(bǔ)做 借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)付賬款等 100 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 100 貸:以前年度損益調(diào)整 100 然后這個(gè)100元的費(fèi)用發(fā)票參加2018年的所得稅匯算清繳就是了。
2019-05-29 15:47:48
借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;以前年度損益調(diào)整
2017-04-18 13:29:11
不做賬,你們沒有實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用做吧,沖回吧
2019-05-28 13:44:55
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