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馬老師

職稱： 初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-04-17 14:32

金額很小 直接進(jìn)行轉(zhuǎn)出 
借 福利費(fèi)
貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出

高貴的哈密瓜 追問

2020-04-17 14:35

明年所得稅匯算的時候需要調(diào)增這100是吧，

馬老師 解答

2020-04-17 14:37

不需要  就正常按照今年的福利費(fèi)去做 只有100元

高貴的哈密瓜 追問

2020-04-17 15:09

老師，這筆是意外險，所得稅不能扣除的，19年12月等于我福利費(fèi)少記了一百多，20年現(xiàn)在匯算時候需要調(diào)增這一百多嗎

馬老師 解答

2020-04-17 15:20

如果是意外險的話應(yīng)該是全部不可以稅前扣除   你這一步調(diào)整的2019年沒有進(jìn)費(fèi)用  你2020年調(diào)整CIA進(jìn)的費(fèi)用 
2021年做匯算的 時候調(diào)增100

高貴的哈密瓜 追問

2020-04-17 15:29

嗯嗯對，那就是現(xiàn)在做調(diào)賬，借，福利費(fèi)，貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在做匯算就按去年福利費(fèi)是實(shí)際金額調(diào)整，21年匯算的時候直接調(diào)增20年意外保險的金額就行了是吧，

馬老師 解答

2020-04-17 15:37

是的  直接調(diào)整這個金額

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相關(guān)問題討論
金額很小 直接進(jìn)行轉(zhuǎn)出 借 福利費(fèi) 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2020-04-17 14:32:36
你好 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄是 借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ， ????貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
2022-01-11 09:54:50
您好，是的，您寫的分錄比較正確，如果寫為以下分錄，更好，員工福利費(fèi)進(jìn)項稅額已經(jīng)認(rèn)證了，賬務(wù)處理：借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸 銀行存款，計提時，借；管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。進(jìn)項轉(zhuǎn)出時：借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出），計提時，借；管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。
2018-06-09 15:21:06
你好，此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2018-12-28 20:21:55
您好！分錄 借：管理費(fèi)用－福利費(fèi) 進(jìn)項稅額 貸：庫存現(xiàn)金 借：管理費(fèi)用－福利費(fèi) 貸：進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 ，不需要填寫第二筆分錄。
2019-11-04 15:17:20
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