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請問老師，我的稅控盤抵減稅480元做的分錄是：付款時借 ：管理費用 480貸 ：現(xiàn)金480抵扣時 借：應交稅費（減免稅）480貸：管理費用480，現(xiàn)在科目余額表減免稅借方余額480，不平，要處理嗎，公司是一般納稅人企業(yè)
淡若如初
于2020-04-16 19:07 發(fā)布 ??876次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-04-16 19:15
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請問老師，我的稅控盤抵減稅480元做的分錄是：付款時借 ：管理費用 480貸 ：現(xiàn)金480抵扣時 借：應交稅費（減免稅）480貸：管理費用480，現(xiàn)在科目余額表減免稅借方余額480，不平，要處理嗎，公司是一般納稅人企業(yè)
答： 結轉到轉出未交增值稅
老師，一般納稅人科目余額表期末余額，應交稅費這樣有問題嗎？
答： 看不到你應交稅費的情況，資產負債表的項目是按期末余額填列的
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，請問一下資產負債表上的應交稅費期末余額等于科目余額表上的應交稅費一級科目余額嗎？
答： 資產負債表中的“應交稅費”項目期末余額就不能按“應交稅費”總賬余額直接填列，要根據其明細賬戶分析填列?！皯欢愘M”所屬的明細賬戶借方余額（一般都是增值稅相關的明細賬戶）不能放在“應交稅費”項目列示，而應放在資產負債表中的“其他流動資產” 或“其他非流動資產”項目列示（看其期限長短）。“應交稅費”所屬的明細賬戶貸方余額才在“應交稅費”項目列示。這樣處理的理由是“應交稅費”所屬的明細賬戶借方余額表示多交的增值稅或待抵扣或待認證的進項稅額，屬資產性質，而“應交稅費”所屬的明細賬戶貸方余額表示企業(yè)應交未交的稅額，屬負債性質，資產和負債要單獨列示，不能相互抵銷。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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