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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-14 17:32

你好，已經(jīng)計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入，匯算清繳的時(shí)候就不需要針對(duì)這個(gè)做調(diào)整的

青春俠 追問(wèn)

2020-04-14 17:34

就正常的做匯算清繳就可以了嗎？

鄒老師 解答

2020-04-14 17:35

你好，是的，是這樣的

青春俠 追問(wèn)

2020-04-14 17:39

那還需要調(diào)增嗎？

鄒老師 解答

2020-04-14 17:42

你好，已經(jīng)計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入，匯算清繳的時(shí)候就不需要針對(duì)這個(gè)做調(diào)增處理的

青春俠 追問(wèn)

2020-04-14 17:46

那如果是因?yàn)檫@個(gè)，我交了企業(yè)所得稅，老師我怎么申請(qǐng)退稅呢？ 我還需要填表A107040嗎？減免所得稅優(yōu)惠政策明細(xì)表

鄒老師 解答

2020-04-14 17:47

你好，因?yàn)檫@個(gè)原因繳納的所得稅是無(wú)法退稅的

青春俠 追問(wèn)

2020-04-14 17:51

因?yàn)槲矣惺杖?，正?0萬(wàn)，那么我不用交增值稅，但是交了企業(yè)所得稅

青春俠 追問(wèn)

2020-04-14 17:51

所以是不是增值稅也不用進(jìn)行調(diào)增，企業(yè)所得稅也不用退，減免所得稅優(yōu)惠政策明細(xì)表也不用填寫(xiě)

鄒老師 解答

2020-04-14 17:51

你好，不用繳納增值稅，并不代表也不需要繳納所得稅的

青春俠 追問(wèn)

2020-04-14 17:55

我怎么填A(yù)107040呢

鄒老師 解答

2020-04-14 17:56

你好，免征的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，不需要填寫(xiě)表A107040啊

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你好，你的分錄是正確的，營(yíng)業(yè)外收入?yún)R算清繳不需要納稅調(diào)增，因?yàn)橐呀?jīng)并入收入繳納所得稅了。
2019-10-17 14:22:59
你好，不需要的，都已經(jīng)計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入，已經(jīng)計(jì)入了利潤(rùn)總額了，再調(diào)增不是重復(fù)了嗎
2017-05-24 09:05:27
營(yíng)業(yè)外收入是收入是需要交稅
2019-07-26 13:06:10
你好 是的 抵減的金稅盤(pán) 應(yīng)該是抵減管理費(fèi)用 不是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
2019-04-02 14:18:14
是的，如果2021年5月前有匯算清繳，則需要調(diào)整，以符合增值稅的要求。
2023-03-21 18:56:34
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