我結(jié)了2019年的年報(bào)了?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的11.12月的折舊分錄忘記填了。忘記做11.12月的折舊了。要怎么調(diào)整呢？

meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-13 11:12

你好那你就補(bǔ)做借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

陸追問(wèn)

2020-04-13 11:16

做2種分錄？？
借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整，這個(gè)也要。

陸追問(wèn)

2020-04-13 11:18

不是計(jì)提，那里有未分配利潤(rùn)

meizi老師解答

2020-04-13 11:26

你好是的你需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)去的。

陸追問(wèn)

2020-04-13 11:45

那就是，補(bǔ)做2019.11月折舊，
借以前年度損益調(diào)整6926.45.
貸累計(jì)折舊6926.45.
借未分配利潤(rùn)6926.45
貸以前年度損益調(diào)整6926.45

meizi老師解答

2020-04-13 11:54

嗯是的補(bǔ)走分錄就這樣

精選問(wèn)題

老師，搬運(yùn)工個(gè)人給公司開(kāi)票，稅收分類(lèi)編碼是什么？問(wèn)

你好，你按這個(gè)就行其他建筑服務(wù) 建筑服務(wù) 30599 答
老師，您好，有一家醫(yī)藥批發(fā)公司，因?yàn)楝F(xiàn)在稅局是要求問(wèn)

新開(kāi)公司需要；人員、場(chǎng)地、資產(chǎn)等獨(dú)立于原來(lái)的公司不然會(huì)被認(rèn)定為分拆收入可能有風(fēng)險(xiǎn)的答
有沒(méi)有老師可以把財(cái)稅2016 36號(hào)文附件一第29條問(wèn)

同學(xué)，你好第二十九條適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額）÷當(dāng)期全部銷(xiāo)售額主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。答
@宋生老師，為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。問(wèn)

因?yàn)檫@部分本身就是不交稅的，如果算進(jìn)去的話會(huì)拉低稅負(fù)率。答
@郭老師在嗎？有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下你問(wèn)

在的具體的什么問(wèn)題？答

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我結(jié)了2019年的年報(bào)了?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的11.12月的折舊分錄忘記填了。忘記做11.12月的折舊了。要怎么調(diào)整呢？

老師，搬運(yùn)工個(gè)人給公司開(kāi)票，稅收分類(lèi)編碼是什么？問(wèn)

老師，您好，有一家醫(yī)藥批發(fā)公司，因?yàn)楝F(xiàn)在稅局是要求問(wèn)

有沒(méi)有老師可以把財(cái)稅2016 36號(hào)文附件一第29條問(wèn)

@宋生老師，為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。問(wèn)

@郭老師在嗎？有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下你問(wèn)

在線提問(wèn) 累計(jì)解決 317621個(gè)問(wèn)題

親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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我結(jié)了2019年的年報(bào)了?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的11.12月的折舊分錄忘記填了。 忘記做11.12月的折舊了。 要怎么調(diào)整呢？

老師，搬運(yùn)工個(gè)人給公司開(kāi)票，稅收分類(lèi)編碼是什么？ 問(wèn)

老師，您好，有一家醫(yī)藥批發(fā)公司，因?yàn)楝F(xiàn)在稅局是要求 問(wèn)

有沒(méi)有老師可以把財(cái)稅2016 36號(hào)文附件一第29條 問(wèn)

@宋生老師，為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。 問(wèn)

@郭老師在嗎？有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下你 問(wèn)

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@宋生老師，為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。問(wèn)

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