吶個(gè)辰 追問(wèn)

2020-04-11 17:21

老師，大致的我明白了，在我填未開(kāi)票收入的時(shí)候會(huì)自動(dòng)帶出稅額，例如：未開(kāi)票收入3065.49元。進(jìn)行計(jì)算：
3065.49/1.13≈2712.82
3065.49-2712.82=352.67（稅費(fèi)）
但是填表時(shí)銷(xiāo)售額填：3065.49  銷(xiāo)項(xiàng)（應(yīng)納）稅額會(huì)自動(dòng)帶出：398.51的結(jié)果。
這樣是我填錯(cuò)了嗎？

文靜老師 解答

2020-04-11 17:34

如果你的售價(jià)3065.49是含稅的，比如零售價(jià)，必須算出2712.82作為銷(xiāo)售額，填列申報(bào)表。如果本身是不含稅價(jià)格，則可以用3065.49作為銷(xiāo)售額。這樣你所填列的申報(bào)表3065.49是不含稅的金額就沒(méi)問(wèn)題，如果此金額含稅，應(yīng)先換算成2712.82填列。是否含稅需要你先確認(rèn)清楚。

吶個(gè)辰 追問(wèn)

2020-04-11 17:37

明白了，謝謝老師，最后問(wèn)下，我之前的都填錯(cuò)了，現(xiàn)在還沒(méi)有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算，能去稅局修改嗎？

文靜老師 解答

2020-04-11 17:46

建議咨詢(xún)本地稅局如何處理?？梢韵葥艽?2366咨詢(xún)。