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2020-04-07 11:42

老師，這樣可以嗎？上面那張圖可以幫忙刪除嗎？我剛才不小心電話號碼也截到了。

小云老師 解答

2020-04-07 11:47

結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）：

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
我們這邊沒有權(quán)限刪除的呢，不過一般別人也看不到

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2020-04-07 13:55

老師，進(jìn)項(xiàng)有留抵，2292.04元。進(jìn)項(xiàng)有余額，要怎么弄為0

小云老師 解答

2020-04-07 14:06

有留抵你就抵，結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅是按你實(shí)際要交的結(jié)轉(zhuǎn)

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2020-04-07 14:28

是就這樣放著不用管是嗎？

小云老師 解答

2020-04-07 14:30

同學(xué)，我分錄前面給你寫了，你的截圖都不是按我分錄做的啊

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2020-04-07 14:31

老師，請問怎樣把多的進(jìn)項(xiàng)2292.04元轉(zhuǎn)到另個(gè)一個(gè)科目去？是要把多的進(jìn)項(xiàng)2292.04轉(zhuǎn)到什么科目上去？

小云老師 解答

2020-04-07 14:35

不需要轉(zhuǎn)去哪，結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅是按你實(shí)際要交的結(jié)轉(zhuǎn)，銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留抵

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2020-04-07 14:37

老師，我現(xiàn)在是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。還要轉(zhuǎn)嗎？

小云老師 解答

2020-04-07 14:43

也是一樣要轉(zhuǎn)的，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

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2020-04-07 14:55

老師，請問這樣對嗎？

小云老師 解答

2020-04-07 14:57

同學(xué)，我已經(jīng)跟你重復(fù)很多次了，直接做差額，分錄也給你了，我真的不明白你為什么堅(jiān)持按自己的做法，我再給你發(fā)一遍，你非要按自己的去做我也沒辦法的
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）：

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
或者
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

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2020-04-07 15:05

老師，不好意思，我還真是沒搞懂。幫忙看下，這對了沒？

小云老師 解答

2020-04-07 15:09

你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是不用做的，直接按進(jìn)銷差額做上面我給你的分錄就行了，比如假設(shè)你算出來借方差額是100，那借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）100

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2020-04-07 15:14

老師，不做怎么能看出來是借方有差額。確認(rèn)收入的那筆分錄還有銷項(xiàng)稅額掛在那里。

小云老師 解答

2020-04-07 15:17

你自己可以計(jì)算的啊。