老師，退回上季度多交的附加稅，3月份轉(zhuǎn)為一般納稅人，多交的附加稅在3月份抵減附加稅，怎么做賬

汪晨老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-02 10:38

你好，借銀行存款貸稅金及附加借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅貸稅金及附加
然后再計(jì)提應(yīng)交的附加稅

擁者不珍追問

2020-04-02 11:02

然后計(jì)提，是按差額后的余額計(jì)提嗎

汪晨老師解答

2020-04-02 11:02

你好，是的，是這個(gè)意思的。

擁者不珍追問

2020-04-02 11:14

那上面的稅金及附加是按差額前計(jì)還是？

汪晨老師解答

2020-04-02 11:57

按照差額后的余額計(jì)提

精選問題

咨詢下：2024年暫估入賬，已付款。2025年收到發(fā)票再問

您好，發(fā)票金額大于暫估是嗎？如果25年發(fā)票費(fèi)用大于24年暫估，您看費(fèi)用屬于哪一年的答
老師您好，我們當(dāng)時(shí)生產(chǎn)做實(shí)驗(yàn)的產(chǎn)品當(dāng)時(shí)做賬的時(shí) 問

1. 沖減原計(jì)入管理費(fèi)用的研發(fā)支出（按可售 10kg 對(duì)應(yīng)的成本）假設(shè) 100kg 總成本為 1000 元（則 10kg 成本 = 1000×10%=100 元）：借：研發(fā)支出 —— 費(fèi)用化支出 100貸：管理費(fèi)用 —— 研發(fā)費(fèi)用 100 2. 將可售部分轉(zhuǎn)入庫存商品借：庫存商品 100貸：研發(fā)支出 —— 費(fèi)用化支出 100 答
老師，我問下，24年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，之前財(cái)務(wù)重復(fù)入賬了兩問

你好，當(dāng)時(shí)怎么做的賬務(wù)處理？做了成本嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款貸利潤分配，未分配利潤應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。答
@宋生老師有在嗎？還是之前的那個(gè)問題，困擾我好久了問

你好，你是有什么問題？答
老師，我想問下，現(xiàn)金流的選項(xiàng)，收到投資款，是選001.002 問

吸收投資收到的現(xiàn)金答

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