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老師，請問這個企業(yè)所得稅年報要勾選哪些地方了，我們是小微企業(yè)，是旅游行業(yè)的，是旅行社公司

老師，請問這個企業(yè)所得稅年報要勾選哪些地方了，我們是小微企業(yè)，是旅游行業(yè)的，是旅行社公司

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-03-25 11:21

別的可以你們需要勾選，一、《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）為小型微利企業(yè)必填表單。二、《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表》（A000000）中的“基本經(jīng)營情況”為小型微利企業(yè)必填項目；“有關涉稅事項情況”為選填項目，存在或者發(fā)生相關事項時小型微利企業(yè)必須填報；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項目。

  三、小型微利企業(yè)免于填報《一般企業(yè)收入明細表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）、《期間費用明細表》（A104000）。

  上述表單相關數(shù)據(jù)應當在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫。

  四、除本公告第一條、第二條、第三條規(guī)定的表單、項目外，小型微利企業(yè)可結合自身經(jīng)營情況，選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項，無需填報。

kj_hxi5y4shja59 追問

2020-03-25 11:40

老師，我2019年交了一筆2018.10-12月的城建稅和附加稅，這個在2019年企業(yè)所得稅匯算清繳里面要填寫嗎？如果要填寫是填寫在哪里了？

maize老師解答

2020-03-25 11:42

這個需要納稅調(diào)增，填寫納稅調(diào)增表中其他中，納稅調(diào)增

kj_hxi5y4shja59 追問

2020-03-25 11:43

老師這個稅金也需要納稅調(diào)增？那收到的利息是不是也要調(diào)增了

maize老師解答

2020-03-25 11:49

這個需要做18年賬上才不調(diào)，你這個跨年了，利息收入沖財務費用

kj_hxi5y4shja59 追問

2020-03-25 11:52

老師，那收到銀行的利息收入不用調(diào)增吧？

maize老師解答

2020-03-25 11:59

這個本來就沖財務報費用，這個要是沒有別的你財務費用是負數(shù)

kj_hxi5y4shja59 追問

2020-03-25 12:13

好的，謝謝老師

maize老師解答

2020-03-25 12:17

好的，我先回復別的學員，財務費用，不好意思上面多打一個字

受匯算青椒的影響，如果2025年4月份不符合小型微利企業(yè)，那么從2025年7月1號到2026年6月30號，都不可以享受減半。

2025-06-17 13:46:52

需要填寫關聯(lián)表，小型微利企業(yè)免填寫股東及分紅情況

2019-05-18 14:01:17

您好國家稅務總局公告2018年第58號國家稅務總局關于簡化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報有關措施的公告一、《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）為小型微利企業(yè)必填表單。　　二、《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表》（A000000）中的“基本經(jīng)營情況”為小型微利企業(yè)必填項目；“有關涉稅事項情況”為選填項目，存在或者發(fā)生相關事項時小型微利企業(yè)必須填報；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項目。　　三、小型微利企業(yè)免于填報《一般企業(yè)收入明細表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）、《期間費用明細表》（A104000）。　　上述表單相關數(shù)據(jù)應當在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫。　　四、除本公告第一條、第二條、第三條規(guī)定的表單、項目外，小型微利企業(yè)可結合自身經(jīng)營情況，選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項，無需填報。　　五、本公告所稱小型微利企業(yè)，是指符合《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例、《財政部稅務總局關于進一步擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知》（財稅〔2018〕77號）等規(guī)定的企業(yè)。上述政策規(guī)定發(fā)生調(diào)整的，按照最新政策規(guī)定執(zhí)行。　　六、本公告適用于小型微利企業(yè)2018年度及以后年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報。

2019-05-10 08:43:12

您好！建議你看下課堂的課程。按利潤表填就可以了

2017-04-25 17:09:30

你好；這個是有固定資產(chǎn)的有加速折舊情況的都要報哈

2022-04-14 16:48:12

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