老師，我們公司進了一些口罩進行銷售，現(xiàn)在要開票，對開票明細我不太清楚。（公司有勞保用品的經(jīng)營范圍）一次性口罩、兒童一次性口罩、以盒銷售的有替換芯的口罩這三種，按圖1（106051299）是否合適？一次性醫(yī)用口罩用圖二（107030801）是否合適？因為我看有老師也給學(xué)員解答用圖1。

鐘存老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-03-23 17:59

你沒有醫(yī)藥用品經(jīng)營的資質(zhì)就只能按圖一開了。

吶個辰追問

2020-03-23 18:01

好的，謝謝老師，如果后期增加了相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)是否就可以用圖2？

鐘存老師解答

2020-03-23 18:05

其中稅收分類編碼里面有，還有一個工程類的防護用具，這個可以往口罩上靠?？谡珠_成日雜的話，比較明顯。

精選問題

您好~想咨詢下，針對生產(chǎn)制造類企業(yè)，企業(yè)的稅負率，一問

生產(chǎn)制造類企業(yè)稅負率需同時考慮企業(yè)所得稅稅負率和增值稅稅負率，而非僅看總稅負率，兩者均需符合行業(yè)標準。稅務(wù)檢查時，增值稅稅負率和企業(yè)所得稅稅負率是核心關(guān)注指標，前者反映企業(yè)增值稅繳納與收入的匹配度，后者體現(xiàn)利潤與納稅的合理性，任一指標顯著低于行業(yè)均值，都可能觸發(fā)核查。答
老師好！如果我司開具的普票給對方，已跨月，但現(xiàn)在發(fā) 問

是的，現(xiàn)在要開紅沖發(fā)票確認，普票不用對方確認答
老師：1、借：利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)付利潤，然后支問

應(yīng)付利潤是負債類科目（小企業(yè)會計準則中常用 “應(yīng)付利潤”，企業(yè)會計準則中多為 “應(yīng)付股利”），核算企業(yè)應(yīng)付給投資者的利潤，不屬于權(quán)益類。現(xiàn)在給 “利潤分配 - 未分配利潤” 新增部門輔助核算，會影響期初數(shù)：因期初數(shù)未按部門劃分，系統(tǒng)可能默認將期初數(shù)歸入 “默認部門” 或提示需補充分配部門信息，需手動調(diào)整期初數(shù)的部門歸屬答
2025年度的開票收入已達到4500多萬，利潤總額控制問

你好，這個是資產(chǎn)5000萬以內(nèi)，人數(shù)300人以內(nèi)，應(yīng)納稅所得額300萬以內(nèi)。你這個不知道其他條件，只能說，你利潤總額，不要超過300萬。答
老師，1. 暫估借：主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款-法人問

沒明白為啥要沖暫估呢？暫估錯了？答

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您好~想咨詢下，針對生產(chǎn)制造類企業(yè)，企業(yè)的稅負率，一問

老師好！如果我司開具的普票給對方，已跨月，但現(xiàn)在發(fā) 問

老師：1、借：利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)付利潤，然后支問

2025年度的開票收入已達到4500多萬，利潤總額控制問

老師，1. 暫估借：主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款-法人問

在線提問累計解決 38867個問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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您好~想咨詢下，針對生產(chǎn)制造類企業(yè)，企業(yè)的稅負率，一 問

老師好！如果我司開具的普票給對方，已跨月，但現(xiàn)在發(fā) 問

老師：1、借：利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)付利潤，然后支 問

2025年度的開票收入已達到4500多萬，利潤總額控制 問

老師，1. 暫估 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款-法人 問

在線提問 累計解決 38867個問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自 會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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