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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-23 15:00

企業(yè)分配工資 

1.借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 

2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

二、計(jì)提社保（企業(yè)部分） 

借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
三、次月發(fā)放工資時 

1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 

3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 

4.庫存現(xiàn)金／銀行存款 

四、上交杜保 

1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 

2.貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 

五、上交個人所得稅 

1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 

2.貸：銀行存款

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企業(yè)分配工資 1.借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時 1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 4.庫存現(xiàn)金／銀行存款 四、上交杜保 1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個人部分） 2.貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個人所得稅 1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 2.貸：銀行存款
2020-03-23 15:00:04
還能收回來嗎？收不回來轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
2020-03-23 12:27:52
7月的社保費(fèi)，正常是在7月的工資發(fā)放時扣款。你這個分錄有點(diǎn)混亂（屬于混沌狀態(tài)）
2020-07-29 16:45:38
計(jì)提社保單位部分借：單位管理費(fèi)用/業(yè)務(wù)活動費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬。預(yù)算會計(jì)不做賬務(wù)處理。實(shí)際支付借：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款-個人部分 貸：銀行等，預(yù)算會計(jì)借：事業(yè)支出 貸：資金結(jié)存。根據(jù)實(shí)際支付金額做賬。
2019-06-12 16:09:38
您好，同學(xué)，社保中不包括殘保金。
2020-07-29 14:56:14
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