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發(fā)票中開的有折扣金額，庫存商品按折扣前金額入庫嗎？打款是按折扣前金額打的款，會計分錄賬務(wù)怎么處理。
戴戴(紫熏戴妮)
于2020-03-21 10:07 發(fā)布 ??3802次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2020-03-21 10:24
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咱估庫存商品會計分錄，下個月發(fā)票到了相關(guān)會計分錄
答： 1、本月材料暫估: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-材料暫估 2、到了下個月,如果還沒確定下來,需要沖回: 借:原材料(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-材料暫估(紅字) 3、如果發(fā)票過來了,按流程記賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款
發(fā)票中開的有折扣金額，庫存商品按折扣前金額入庫嗎？打款是按折扣前金額打的款，會計分錄賬務(wù)怎么處理。
答： 你好，這種商業(yè)折扣，應(yīng)當按折扣之后的金額入賬，付款應(yīng)當也是按折扣之后的金額付款才是的 借；庫存商品等科目，應(yīng)交稅費（進項稅額），貸；銀行存款等科目
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
我司購買一批材料，但是當月發(fā)票沒有收到，材料當月卻已經(jīng)下料生產(chǎn)，并出售，這樣的，應(yīng)該怎么樣做會計分錄？直接先將庫存商品做成負數(shù)，等發(fā)票來了以后再抵消嗎
答： 暫估原材料入庫，并結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的材料成本，生產(chǎn)出售后，結(jié)轉(zhuǎn)成本到主營業(yè)務(wù)成本。發(fā)票來了，沖銷前期的賬務(wù)處理，再按發(fā)票的金額入賬處理
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