年輕的大叔 追問

2020-03-17 11:20

年輕的大叔 追問

2020-03-17 11:22

年輕的大叔 追問

2020-03-17 11:22

這事以前財務(wù)做的

年輕的大叔 追問

2020-03-17 11:23

不太明白

maize老師 解答

2020-03-17 11:26

摘要寫啥，是不是之前多做管理費用？做錯時間？

年輕的大叔 追問

2020-03-17 11:31

maize老師 解答

2020-03-17 11:38

你去看下后面附件，對應(yīng)9月是不是做2個房租？

年輕的大叔 追問

2020-03-17 11:49

有的 把預(yù)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用的

年輕的大叔 追問

2020-03-17 11:51

9月房租計入管理費用  12月又調(diào)減了

maize老師 解答

2020-03-17 11:55

后面沒有做管理費用嗎，那回來發(fā)票是不是比這個少，是不是之前管理費用多做？

年輕的大叔 追問

2020-03-17 11:56

今年本年利潤期初貸方有余額 這正常么

maize老師 解答

2020-03-17 12:02

這個是沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，那就有余額，你去查下這個房租啥情況，是不是之前多做管理費用

年輕的大叔 追問

2020-03-17 12:11

確實做到管理費用了

maize老師 解答

2020-03-17 12:15

是多做管理費用嗎，

年輕的大叔 追問

2020-03-17 12:20

多做了

年輕的大叔 追問

2020-03-17 12:25

多做了 紅沖了就沒問題了吧

maize老師 解答

2020-03-17 12:25

哦，那就好了，弄明白就可以，

年輕的大叔 追問

2020-03-17 12:26

嗯嗯  剛說的本年利潤 去年年底沒結(jié)轉(zhuǎn)  我現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)么

maize老師 解答

2020-03-17 12:28

可以，這個可以結(jié)轉(zhuǎn)，借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤

年輕的大叔 追問

2020-03-17 12:33

好的謝謝

年輕的大叔 追問

2020-03-17 12:43

你好 我在問個問題 3月發(fā)的獎金 和2月的薪資合在一起 交個稅了 怎么做分錄 謝謝

maize老師 解答

2020-03-17 12:57

借應(yīng)付職工薪酬 ，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅

年輕的大叔 追問

2020-03-17 13:15

關(guān)鍵是獎金和工資合并計稅的 獎金只有一兩千  這里的稅費填多少

maize老師 解答

2020-03-17 13:19

合并申報，沒有分開，那就按合并稅額填寫