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送心意

宇飛老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-03-04 11:15

現(xiàn)在就補(bǔ)做咯
借：固定資產(chǎn)  20
貸：預(yù)付賬款 20
然后計算下去年11月到12月要計提的折舊
借：以前年度損益調(diào)整
貸：累計折舊
借：利潤分配-未分配利潤
    應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅（如果上年有盈利的話可以抵）
貸：以前年度損益調(diào)整
根據(jù)今年要計提的
借：管理費用等
貸累計折舊

糖果妹 追問

2020-03-04 11:17

上年沒有利潤，是虧損的

宇飛老師 解答

2020-03-04 11:19

那就把應(yīng)交稅費條刪掉就好了

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現(xiàn)在就補(bǔ)做咯 借：固定資產(chǎn) 20 貸：預(yù)付賬款 20 然后計算下去年11月到12月要計提的折舊 借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計折舊 借：利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅（如果上年有盈利的話可以抵） 貸：以前年度損益調(diào)整 根據(jù)今年要計提的 借：管理費用等 貸累計折舊
2020-03-04 11:15:14
你如果已經(jīng)收到固定資產(chǎn)了，就要調(diào)整了
2018-11-20 14:31:04
你好 是好久的固定資產(chǎn) 是2020年的嗎
2020-05-20 09:16:36
你當(dāng)時具體分錄怎么做的，要根據(jù)原來的進(jìn)行調(diào)整。
2017-03-03 20:43:37
同學(xué)你好！是的? 沖減預(yù)付賬款? ?就可以了
2021-03-06 10:22:06
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