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樸老師

職稱： 會計師

2020-03-02 17:58

是指所得稅費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤？

藍云彩 追問

2020-03-02 17:58

是的

樸老師 解答

2020-03-02 18:02

Dr. 以前年度損益調(diào)整

Cr. 應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅

Dr. 未分配利潤

Cr. 以前年度損益調(diào)整

Dr. 應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅

藍云彩 追問

2020-03-02 18:09

老師，有點看不明白，后面還要借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅   嗎？

樸老師 解答

2020-03-02 18:09

最直接的辦法就是反結(jié)賬回去結(jié)轉(zhuǎn)

藍云彩 追問

2020-03-02 18:11

嗯，就是我已經(jīng)結(jié)賬了，又開始了今年的憑證錄入

樸老師 解答

2020-03-02 18:11

反結(jié)賬回去結(jié)轉(zhuǎn)就可以了

藍云彩 追問

2020-03-02 18:12

好的ヾ ^_^?謝謝老師，我試下

樸老師 解答

2020-03-02 18:14

嗯，好的，你試試看哦

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相關(guān)問題討論
是指所得稅費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤？
2020-03-02 17:58:00
12月的月結(jié)就是年結(jié)了，就可以報企業(yè)所得稅
2015-12-24 12:03:48
你好，軟件操作是先過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后看利潤表利潤總額是多少計算出所得稅金額 然后反過賬，錄入所得稅計提分錄，然后過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益的
2018-07-05 12:50:55
計提 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
是的，要是新手是這樣，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借本年利潤500 貸企業(yè)所得稅500 這個是刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益科目，這個直接點期末結(jié)轉(zhuǎn)損益，這個你軟件會自動結(jié)轉(zhuǎn)了，
2020-10-13 15:14:15
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