陳琳 追問

2020-02-28 20:46

附表二，我們是差額計稅，要填附表

趙海龍老師 解答

2020-02-28 20:56

如果已經處理了，在本期實際發(fā)生額欄填寫數(shù)據(jù)

陳琳 追問

2020-02-28 21:00

已經處理了是什么意思？這幾個期初數(shù)刪不掉，本期數(shù)填進去16欄的數(shù)帶不到主表的4欄，不知道是怎么回事

趙海龍老師 解答

2020-02-28 21:05

你在本期扣除額哪里把對應數(shù)字填上，數(shù)字抹平就可以了

陳琳 追問

2020-02-28 21:13

附表填的真實數(shù)據(jù)，附表的16欄數(shù)帶不到主表的4欄，保存時提示見圖三

趙海龍老師 解答

2020-02-28 21:28

突然想起來，你的小規(guī)模怎么是月報呢

陳琳 追問

2020-02-28 21:33

就是，1月認定的，之前都沒有顯示這幾張表，專管員也說4月把小規(guī)模和一般納稅人表同時報。今天我進系統(tǒng)才看到，打電話到大廳說是稅種鑒定時間給我改成月報了，喊我報1月的，就喊我報小規(guī)模的月報報了。我們要填月報不是也應該填一般納稅人的表嗎？進去填數(shù)據(jù)也不對，我著急的很，今天報不進去就有滯納金的嘛

趙海龍老師 解答

2020-02-28 21:37

你應該是四月份才申報呢
還有就是你填寫的免稅不應該填寫在上面

趙海龍老師 解答

2020-02-28 21:38

你把稅號和密碼給我，我給你看一下，一會你把密碼再改了

陳琳 追問

2020-02-28 21:39

91510122MA6CBRDT26   Jcry123456

陳琳 追問

2020-02-28 21:45

銷售額為286533.32元，差額為281411元，不含稅銷售額4878.40，應納稅額是243.92元

趙海龍老師 解答

2020-02-28 21:46

我這里登錄不了，還需要收集驗證

陳琳 追問

2020-02-28 21:47

大廳的人已經給我改成月報了，選辦稅人，我收驗證碼發(fā)你

陳琳 追問

2020-02-28 21:54

971197

趙海龍老師 解答

2020-02-28 21:58

你主營業(yè)務是什么，開的發(fā)票稅率是5%嗎

陳琳 追問

2020-02-28 22:02

勞務派遣

陳琳 追問

2020-02-28 22:02

差額都是5

趙海龍老師 解答

2020-02-28 22:09

這樣一填寫就抹平了

陳琳 追問

2020-02-28 22:12

那16欄的數(shù)還是帶不進主表的4欄

趙海龍老師 解答

2020-02-28 22:23

可以了，你看一下。是不是你要的

陳琳 追問

2020-02-28 22:25

是的，怎么回事呢？我原來錯在哪里呢

趙海龍老師 解答

2020-02-28 22:27

按照差額后的填寫，你是按差額前的填寫的。先保存申報了，后期需要更正再說吧。

趙海龍老師 解答

2020-02-28 22:28

不過應該沒什么問題的

趙海龍老師 解答

2020-02-28 22:34

給我個好評啊。同學