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隨便
于2020-02-17 18:55 發(fā)布 ??4303次瀏覽
趙海龍老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-02-17 18:55
增值稅異地預(yù)繳的金額是不是自動代入增值稅申報表附表里?是附表三還是附表四?你好,不會自動帶入,需要手動填寫,根據(jù)異地預(yù)交的完稅憑證填寫完稅憑證號碼,稅額金額等信息
隨便 追問
2020-02-17 18:59
是哪一個附表?如果預(yù)繳的增值稅有一般計稅和簡易計稅兩個項目,是填寫兩個項目的合計金額還是要分開填寫
趙海龍老師 解答
2020-02-17 19:02
1個完稅憑證號碼對應(yīng)一行金額同時對應(yīng)一個數(shù)字多個對應(yīng)多個在附表四不分項目
2020-02-17 19:04
我是統(tǒng)一填寫一筆合計金額可以嗎
2020-02-17 19:05
在主表是可以的,附表不可以。
2020-02-17 19:13
有沒有表樣看一下
2020-02-17 19:25
這個可能各個省份的表會有所差異。申報的時候會讓一條條的往里面錄。這個是已經(jīng)錄完了的
2020-02-17 19:29
我們就是“建筑服務(wù)預(yù)繳稅款”,但是預(yù)交的既有簡易項目的也有一般計稅項目的,是不是就合計填寫在第三行,第二列上?
2020-02-17 19:30
如果你那里的申報表沒有上面我說的那個要求的話可以合計填列
2020-02-17 19:34
還有一個問題,我們這張表附表四的期初數(shù)上百萬,是什么原因?是不是預(yù)交增值稅了,但是沒有開具發(fā)票?
2020-02-17 19:40
可能是你前期填報的數(shù)據(jù)吧
2020-02-17 19:41
你可以自查一下原因
2020-02-17 19:42
我是才接手的,之前查了,沒查出來原因。你幫我分析一下,會有哪些原因?
2020-02-17 20:18
這個要看你之前的帳才能判斷。
2020-02-17 20:22
你幫我分析一下,大概會有哪些原因?我覺得預(yù)交了沒開票這是一個
2020-02-17 22:43
你好,這種情況的出現(xiàn)可能是由于附表填寫的問題??赡苁菍嶋H已經(jīng)抵扣了但是附表填寫錯誤導(dǎo)致的
2020-02-17 23:30
沒明白,麻煩老師講一下謝謝
2020-02-18 08:48
本期發(fā)生額和本期實際抵減額那里要是填寫看會不會有變化
2020-02-18 09:18
老師我比較笨,還是沒明白。再講仔細(xì)點好嗎?有沒有關(guān)于建筑行業(yè)增值稅報表填寫的直播課我學(xué)習(xí)一下。同時你再給我講講謝謝
2020-02-18 09:50
暫時沒有。就是上面的那個圖片,你下次填報的時候把本期發(fā)生額和期初的數(shù)據(jù)填寫一致,期末數(shù)就變化了
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
增值稅申報表附表4的數(shù)據(jù)如何在增值稅申報表主表中體現(xiàn)?
答: 要收工填主表,附表四數(shù)據(jù)不能帶到主表
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報表附表三,什么項目需要填寫此表
答: 你好:附表三由營業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)有扣除項目的納稅人填寫。其他納稅人不填寫
建筑服務(wù)簡易計稅的,增值稅申報表附表一如何填列?
討論
老師,還請問一下,增值稅申報表附表一,這個月的普票收入免稅了,那第四列不用填數(shù)字就可以了對吧,
老師好,我想問下增值稅申報表附表三填表依據(jù)是啥
往期的增值稅申報表附表一怎么查詢打???
老師,請問我8月交了稅控盤維護(hù)費,但是可以申請退回,請問還需要填寫稅額遞減情況表嗎即是增值稅申報表附表四?
趙海龍老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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