微笑的香菇 追問(wèn)

2020-02-27 16:59

是這樣的，老師，我公司一個(gè)員工工資是6千，需要繳納個(gè)稅30元，公司幫他承擔(dān)這30元，剛剛辜老師給我說(shuō)，要把這30元加起來(lái)一起計(jì)提，但是我現(xiàn)在什么都做完了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦

張樂(lè)老師 解答

2020-02-27 17:04

下個(gè)月還發(fā)這個(gè)員工的工資嗎？

微笑的香菇 追問(wèn)

2020-02-27 17:05

我現(xiàn)在是想把前面的賬更改，然后重新更正申報(bào)，但是我不知道怎么改，現(xiàn)在疫情期間，我們工資暫時(shí)都沒有發(fā)放，工資是要發(fā)的

微笑的香菇 追問(wèn)

2020-02-27 17:09

個(gè)稅30繳納了，工資6千也發(fā)了，現(xiàn)在怎么辦？

微笑的香菇 追問(wèn)

2020-02-27 17:11

我現(xiàn)在需要做哪些分錄補(bǔ)救回來(lái)

微笑的香菇 追問(wèn)

2020-02-27 17:13

最主要的是個(gè)稅我已經(jīng)繳納了，如果把30+6000計(jì)提工資，個(gè)稅少繳納的問(wèn)題怎么辦？

張樂(lè)老師 解答

2020-02-27 17:13

正確的賬是這樣的，  借：管理費(fèi)用   6030  貸：應(yīng)付工資   6000    應(yīng)交稅費(fèi)  30         借：應(yīng)付工資   6000   貸：銀行存款  60000

微笑的香菇 追問(wèn)

2020-02-27 17:22

但是現(xiàn)在沒法這樣做啊，個(gè)稅已經(jīng)繳納，如果我這樣做了，個(gè)稅就存在少繳納的問(wèn)題，少繳納的個(gè)稅，我應(yīng)該怎么辦

張樂(lè)老師 解答

2020-02-27 17:48

下次發(fā)工資的時(shí)候補(bǔ)算?；蚋驹律陥?bào)。

微笑的香菇 追問(wèn)

2020-02-27 17:51

我現(xiàn)在更正，分錄是怎么樣的呢？個(gè)稅分錄呢？下次申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，怎么才能把少繳納的個(gè)稅補(bǔ)上呢？

微笑的香菇 追問(wèn)

2020-02-27 17:54

因?yàn)橐呀?jīng)申報(bào)過(guò)個(gè)稅了，實(shí)在不行，能不能把已經(jīng)申報(bào)過(guò)的做到營(yíng)業(yè)外支出？以后的工資再把這個(gè)30加進(jìn)去來(lái)計(jì)提工資

微笑的香菇 追問(wèn)

2020-02-27 18:37

老師？

張樂(lè)老師 解答

2020-02-27 18:42

我發(fā)給你的是正確的分錄，你跟它之間的差異，補(bǔ)計(jì)一下就好

張樂(lè)老師 解答

2020-02-27 18:43

或者把你原來(lái)的分錄發(fā)上來(lái)看一下

張樂(lè)老師 解答

2020-02-27 18:43

已經(jīng)申報(bào)過(guò)的不用做營(yíng)業(yè)外支出

張樂(lè)老師 解答

2020-02-27 18:43

可以以后的工資再加計(jì)提30元

微笑的香菇 追問(wèn)

2020-02-27 18:45

不做營(yíng)業(yè)外支出，多發(fā)出去的30我怎么辦呢？

微笑的香菇 追問(wèn)

2020-02-27 18:57

個(gè)稅怎么辦？我沒懂你的意思，我現(xiàn)在是11月、12月、1月的計(jì)提工資都沒有加上那30元，如果現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提的話，我的個(gè)稅不對(duì)呀，現(xiàn)在我可以重新加上去計(jì)提，但是個(gè)稅就存在少繳納的情況，我現(xiàn)在是問(wèn)你，我按照你的方法去做了，我少繳納的個(gè)稅2.79怎么辦？

張樂(lè)老師 解答

2020-02-27 18:59

多發(fā)出去的30  借：成本費(fèi)用-工資  貸：銀行存款

張樂(lè)老師 解答

2020-02-27 19:03

少交的個(gè)稅，兩種辦法： 第一，修改以前的申報(bào)表。   第二，加到以后的月份中申報(bào)。

微笑的香菇 追問(wèn)

2020-02-27 19:04

我的應(yīng)發(fā)工資是139785.29，沒有包含30元，我的個(gè)稅4492.15（包含30元個(gè)稅），如果我加上30元計(jì)提工資，我的個(gè)稅就存在差異-0.93，工資6030的個(gè)稅是30.93，才等于實(shí)發(fā)工資6000

微笑的香菇 追問(wèn)

2020-02-27 19:06

我今天問(wèn)了不下好幾個(gè)老師，分錄都是一樣的，但是沒有給我解決根本問(wèn)題

張樂(lè)老師 解答

2020-02-27 19:09

明白， 給你的例子是按你的數(shù)給的。      你如果要做全的話，就是得返算回去。   不考慮其他因系的情況下，用到手6000返算一下稅前是多少，比如返算完 是6030.93，那分錄就是
借：管理費(fèi)用 6030.93 貸：應(yīng)付工資 6000 應(yīng)交稅費(fèi) 30.93

微笑的香菇 追問(wèn)

2020-02-27 19:10

個(gè)稅現(xiàn)在還能修改嗎？

微笑的香菇 追問(wèn)

2020-02-27 19:12

現(xiàn)在的問(wèn)題就是11、12、1月份的個(gè)稅我都全部繳納了，

微笑的香菇 追問(wèn)

2020-02-27 19:17

我加在1月份的工資表上可以不？怎么加？

張樂(lè)老師 解答

2020-02-27 21:27

個(gè)稅可以修改。
可以加。但因?yàn)榭缒炅?，所以個(gè)稅金額不是最準(zhǔn)確的。

微笑的香菇 追問(wèn)

2020-02-28 09:23

老師，去年11、12月份的社保今年1月份才補(bǔ)交完，需要計(jì)提前面2個(gè)月的社保嗎？

張樂(lè)老師 解答

2020-02-28 09:46

嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是要放到去年的。簡(jiǎn)化處理金額不大的話可以放到本年。