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我公司購(gòu)買15萬(wàn)白酒，其中12萬(wàn)是公對(duì)公轉(zhuǎn)賬，且有相應(yīng)發(fā)票，但還有3萬(wàn)因?yàn)橐恍┰虮仨殞?duì)公付款給個(gè)人，也有發(fā)票，且與12萬(wàn)發(fā)票的開(kāi)票方為同一家公司，請(qǐng)問(wèn)對(duì)公付給個(gè)人，但又有發(fā)票，走不了外賬，賬務(wù)該如何處理比較妥當(dāng)？讓個(gè)人開(kāi)具公司委托付款證明書(shū)可以嗎？或者走報(bào)銷流程？
瀟_瀟灑小姐姐
于2020-02-27 14:43 發(fā)布 ??1581次瀏覽
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龍楓老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
2020-02-27 14:44
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精選問(wèn)題
老師，本單位有基層工會(huì)，請(qǐng)問(wèn)基層工會(huì)的預(yù)算要是跟 問(wèn)
年底需做預(yù)算調(diào)整，要按工會(huì)規(guī)定流程填報(bào)預(yù)算調(diào)整表，說(shuō)明差異原因（如活動(dòng)取消、費(fèi)用增減等）并審批，不能直接修改原預(yù)算。 決算與預(yù)算差異太大有審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，審計(jì)會(huì)重點(diǎn)核查差異原因，若理由不充分（如無(wú)合規(guī)審批、超范圍支出），可能被要求整改或追責(zé)。 答
請(qǐng)問(wèn)，申報(bào)24年殘疾人保證金時(shí)，55人，但殘疾人1人入職 問(wèn)
那個(gè)要咨詢當(dāng)?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算？ 答
老師請(qǐng)問(wèn)一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問(wèn)
開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對(duì)應(yīng)的成本不用動(dòng)，這個(gè)商品不用不是沒(méi)有退回來(lái)。 答
老師 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 是 問(wèn)
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師，一共欠子公司30萬(wàn)，有25萬(wàn)是這個(gè)月要還的，有5萬(wàn) 問(wèn)
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答
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