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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-03-25 11:58

4、1、借：應(yīng)交稅費-個人所得稅60
貸：銀行存款60

2、計提社保費、住房公積金
：借：銷售費用-社會保險費（單位）600 
住房公積金（單位）100
貸：應(yīng)付職工薪酬 – 社會保險費（單位）600
應(yīng)付職工薪酬 – 住房公積金（單位）100

2、支付社保費、住房公積金、(轉(zhuǎn)付9-10月社會保險費)（銀行回單和社保條子）
借：應(yīng)付職工薪酬 – 社會保險費（單位）600
– 住房公積金（單位）100
其他應(yīng)收款 – 社會保險費（代扣代繳的個人承擔）100
住房公積金 （代扣代繳的個人承擔）100 
貸：銀行存款900
3計提工資：借：銷售費用-職工薪酬40000
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資40000
4、發(fā)放：
應(yīng)付職工薪酬-工資40000                     
貸：應(yīng)交稅費-個人所得稅 60                   
其他應(yīng)收款-員工社?？?00 
      住房公積金100 
庫存現(xiàn)金-人民幣 39740，或銀行存款
老師，請問從計計到支付，工資和社保和個稅，住房公積金，這樣是完整的分錄？

Bonnie 追問

2016-03-25 13:07

、這款報銷單據(jù)只有：原借款多少，報銷多少，應(yīng)退余款是多少報銷人報銷金額大于借款金額，還要退報銷人500，不要開單據(jù)是嗎？就是報銷單1000，同發(fā)票上的1000，退給報銷人500要什么單據(jù)入外賬嗎嗎？

鄒老師 解答

2016-03-25 11:44

是的

鄒老師 解答

2016-03-25 12:44

是對的

鄒老師 解答

2016-03-25 18:23

就是報銷單，費用發(fā)票就可以了

上傳圖片 ?
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是的
2016-03-25 11:44:51
這個直接可以直接退回借款單，直接用發(fā)票100元入賬，最后現(xiàn)金自動是加了900元
2019-08-22 11:16:13
應(yīng)退余款
2016-03-24 21:20:12
原借款單計入其他應(yīng)收款-XXX,收到報銷單檢查發(fā)票，根據(jù)發(fā)票入賬沖減其他 應(yīng)收款，交回200，開個收據(jù)給員工，這樣就可以沖掉剩余的其他應(yīng)收款。未交回，200繼續(xù)掛在其他 應(yīng)收款，不做處理
2016-03-25 13:55:39
填在報銷單上應(yīng)退余款是多少里 ，并寫一張收據(jù)給報賬人
2016-03-24 21:55:53
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