豆豆同學 追問

2019-12-16 17:11

對方提供勞務了，發(fā)票也開了，但是合同，報銷單都沒有走，現在我方能拿發(fā)票先入賬嗎？借：費用  貸：應付

軼塵老師 解答

2019-12-16 17:12

上面說了 可以入賬

豆豆同學 追問

2019-12-16 17:34

老師，我原來是個人借款，1、借：其他應收-A10萬    貸：銀行存款10萬
現在實際發(fā)生費用5萬（金額4萬，進項稅1萬），現在年底要清個人借款。我能不能這樣做，
借：管理費用4萬 
       應交稅費-進項稅1萬
      銀行存款 5萬
   貸：其他應收款-A 10萬            但現在沖其他應收，掛不了應付賬款了

豆豆同學 追問

2019-12-16 17:39

不知道，這個分錄咋做，既要沖賬，又要掛賬

軼塵老師 解答

2019-12-16 17:43

沖減5萬的往來 還剩五萬掛賬

豆豆同學 追問

2019-12-16 17:50

其中5萬沒用，人家直接還了，現在就是實際發(fā)生5萬，既要沖賬，又要掛往來，現在這個賬務怎么做

軼塵老師 解答

2019-12-16 17:50

剩下的五萬 借：銀行存款 貸：其他應收