老師，我是小規(guī)模藥店，16年成立但一直沒要求建賬都是定額的，19年1月要求必須建賬，我把建賬時(shí)已經(jīng)有的商品及貨幣都做貸，其他應(yīng)付款-法人。我在用現(xiàn)金慢慢沖銷這部分其他應(yīng)付款-法人。借，其他應(yīng)付款貸，現(xiàn)金。這樣做對(duì)嗎？會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎？

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-26 11:09

這個(gè)最好是盤點(diǎn)資產(chǎn)和負(fù)債之后不平放未分配利潤(rùn)下面，

kj_k9QXMCc1l0QT 追問

2020-02-26 11:10

老師，我沒明白你的意思？

maize老師解答

2020-02-26 11:13

你去倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)做其期初，沒有這個(gè)付款這個(gè)購(gòu)貨單位嗎，需要直接掛這個(gè)

kj_k9QXMCc1l0QT 追問

2020-02-26 11:18

老師，你是說我應(yīng)該貸，應(yīng)付賬款-供應(yīng)商。以后再用現(xiàn)金沖銷應(yīng)付賬款嗎？

maize老師解答

2020-02-26 11:20

這個(gè)是需要按你們實(shí)際才可以這個(gè)，負(fù)債需要掛時(shí)候，實(shí)際還有沒有付款就做應(yīng)付賬款，要是老板幫忙付款就做其他應(yīng)付款，

kj_k9QXMCc1l0QT 追問

2020-02-26 11:23

老師，我已經(jīng)放其他應(yīng)付款-法人了，日后用現(xiàn)金慢慢沖銷，沒有涉稅風(fēng)險(xiǎn)吧？也就是相當(dāng)于老板幫忙付款唄

maize老師解答

2020-02-26 11:27

個(gè)體戶吧，這個(gè)一般沒啥，這個(gè)

kj_k9QXMCc1l0QT 追問

2020-02-26 11:28

老師，是小規(guī)模納稅人

maize老師解答

2020-02-26 11:29

是公司還是個(gè)體戶，這個(gè)公司長(zhǎng)期使用私戶這個(gè)稅局要追究需要視同服務(wù)繳納增值稅，

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