請(qǐng)問(wèn)老師：房地產(chǎn)公司計(jì)算增值稅時(shí)可以扣除土地款后作為計(jì)算增值稅的稅基。那所得稅的收入是如何計(jì)算所得稅前的銷(xiāo)售額的呢？按老師的例題是不是就是所得稅的銷(xiāo)售額20000/1.09？還是20000減計(jì)算出來(lái)的增值稅額作為所得稅的銷(xiāo)售額？

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2020-02-25 21:31

你好，同學(xué)。
你這里是按稅后的銷(xiāo)售額計(jì)算的

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精選問(wèn)題

@宋生老師，為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。問(wèn)

因?yàn)檫@部分本身就是不交稅的，如果算進(jìn)去的話會(huì)拉低稅負(fù)率。答
@郭老師在嗎？有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下你問(wèn)

在的具體的什么問(wèn)題？答
你好，企業(yè)貸款，后來(lái)借給非員工A某，后面的利息和貸款問(wèn)

需要簽兩份協(xié)議：企業(yè)與 A 的《借款協(xié)議》（明確 A 是最終債務(wù)人）、企業(yè)與 B 的《債務(wù)代償協(xié)議》（明確 B 代還責(zé)任和方式）。現(xiàn)有賬務(wù)中，“代替還款結(jié)轉(zhuǎn)” 分錄有誤，應(yīng)改為 “借：其他應(yīng)付款 - B 6 元，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 利息費(fèi)用 6 元”，最終其他應(yīng)付款 - B 貸方余額 2 元可用于后續(xù)抵扣。答
開(kāi)發(fā)票不能開(kāi)金額為負(fù)數(shù)的發(fā)票嗎，對(duì)賬單有負(fù)數(shù)金問(wèn)

你好，那之前藍(lán)色發(fā)票開(kāi)了嗎？是退貨。答
老師，您好，一般納稅人公司，因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要，有意與兼職問(wèn)

你好，這個(gè)簽合同，開(kāi)發(fā)票，按實(shí)際業(yè)務(wù)做就好了。答

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