夏天 追問(wèn)

2020-02-24 16:28

應(yīng)該12月份少轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅了，所以1月份才少交增值稅

夏天 追問(wèn)

2020-02-24 16:29

我1月份繳納增值稅是按12月轉(zhuǎn)出數(shù)交的

郭老師 解答

2020-02-24 16:29

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票你直接沒(méi)有入賬的吧

夏天 追問(wèn)

2020-02-24 16:36

郭老師 解答

2020-02-24 16:37

借xx費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)貸銀存
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)

夏天 追問(wèn)

2020-02-24 16:40

沒(méi)有入帳，做帳是1月份做的

郭老師 解答

2020-02-24 16:41

一月份做這個(gè)
xx費(fèi)用改以前年度損益調(diào)整

夏天 追問(wèn)

2020-02-24 16:45

這幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是1月份才做賬的

郭老師 解答

2020-02-24 16:49

可以
補(bǔ)做就是了

夏天 追問(wèn)

2020-02-24 16:54

哎，說(shuō)不清楚

郭老師 解答

2020-02-24 16:55

一月份最后的余額和你申報(bào)表的一致就可以

夏天 追問(wèn)

2020-02-24 17:06

那不用調(diào)帳？

郭老師 解答

2020-02-24 17:11

不需要
補(bǔ)上不就可以了

夏天 追問(wèn)

2020-02-24 17:45

老師，有電話嗎？我想打電話請(qǐng)教一下

郭老師 解答

2020-02-24 17:46

學(xué)堂不允許我們私下交流
你還有哪里不明白在這里就可以

夏天 追問(wèn)

2020-02-24 18:21

1、借xx費(fèi)用，
進(jìn)項(xiàng)
貸銀存
2丶借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸進(jìn)項(xiàng)   
一月份做這個(gè)
3、xx費(fèi)用改以前年度損益調(diào)整 

老師，這都是要在1月份做的帳？可1月份進(jìn)項(xiàng)又大于銷(xiāo)售，1月份是不用納稅的，只填申報(bào)表？第2個(gè)分錄還做嗎？第3點(diǎn)是為什么這樣？

郭老師 解答

2020-02-24 18:25

借xx費(fèi)用，
進(jìn)項(xiàng)
貸銀存
2丶借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸進(jìn)項(xiàng) 
一月份做這個(gè)
3、xx費(fèi)用改以前年度損益調(diào)整 

老師，這都是要在1月份做的帳？
借以前年度損益調(diào)整，進(jìn)項(xiàng)貸銀存這個(gè)替換第一個(gè)分錄

進(jìn)項(xiàng)月你就可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
不管有沒(méi)有交稅