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假設(shè)現(xiàn)有A、B兩家公司為關(guān)聯(lián)公司，在同一辦公樓辦公，寄快遞統(tǒng)一管理，本月寄快遞共發(fā)生順豐快遞費(fèi)11300元，A付款給順豐快遞費(fèi)11300元，A公司收到專用發(fā)票11300元，?，F(xiàn)在要做發(fā)票分割單，A、B分?jǐn)偙壤?:4，分?jǐn)偨痤~比例6780:4520，那么B需要付款給A公司4520元嗎？進(jìn)項(xiàng)稅額1300怎么抵扣？是由A公司抵扣嗎？那么B公司沒(méi)得抵扣，不是不合理？
如歌
于2020-02-21 10:50 發(fā)布 ??1281次瀏覽
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小惑老師
職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-02-21 10:52
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精選問(wèn)題
你好，我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專票， 問(wèn)
你好，新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間，尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用，這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師，請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好，這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目（3-10 月），第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng)，多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答
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如歌 追問(wèn)
2020-02-21 10:54
小惑老師 解答
2020-02-21 11:03