maize老師 解答

2020-02-18 10:34

你這個(gè)跨年嗎，這個(gè)要是不涉及損益可以直接紅字沖掉重新做

南言 追問

2020-02-18 10:37

就是在費(fèi)用和資產(chǎn)之間不確定，當(dāng)時(shí)我就掛資產(chǎn)攤銷了，現(xiàn)在看看應(yīng)該是費(fèi)用才對(duì)。已經(jīng)跨年了，19年跨20年了

maize老師 解答

2020-02-18 10:39

那沖掉這個(gè)資產(chǎn)，重新做借以前年度損益調(diào)整，貸xx

南言 追問

2020-02-18 10:42

那這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目，會(huì)影響年度財(cái)務(wù)報(bào)表和其他數(shù)據(jù)嗎？因?yàn)橐话惚M量是不涉及這個(gè)科目。

maize老師 解答

2020-02-18 10:44

會(huì)影響，但是你不用對(duì)本年損益有影響，之前學(xué)員反饋說稅局查賬的時(shí)候被說了

南言 追問

2020-02-18 10:49

那老師，我如果今年用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整了去年費(fèi)用，那明年做今年的匯算，會(huì)不會(huì)也被稅局盯這個(gè)問題

maize老師 解答

2020-02-18 10:55

這個(gè)我的看法是反結(jié)賬進(jìn)去修改之前吧，之后去電子稅局更正之前申報(bào)，企業(yè)所得稅要是涉及退稅，那需要去稅局大廳更正，這個(gè)，財(cái)務(wù)報(bào)表可以網(wǎng)上直接更正，

南言 追問

2020-02-18 10:58

好的。謝謝老師

maize老師 解答

2020-02-18 11:04

之前學(xué)員問稅局有的反饋說季報(bào)可以和年報(bào)數(shù)據(jù)不一樣，要是你們那邊也可以，那就不用修改企業(yè)所得稅季報(bào)了

南言 追問

2020-02-18 12:00

這邊我也不清楚，但是我剛剛問的那個(gè)問題就是最后第四季度出現(xiàn)的。那是只用修改第四季度報(bào)表就可以了嗎？

maize老師 解答

2020-02-18 12:01

是的，那個(gè)問題就是最后第四季度出現(xiàn)的。那是只用修改第四季度報(bào)表就可以了嗎？