bohe20 追問

2020-02-14 15:39

以前都沒做賬的

bohe20 追問

2020-02-14 15:39

票據(jù)不全，今年才開始做

meizi老師 解答

2020-02-14 15:40

你好   你們正常企業(yè) 你要開票出去 你沒做賬嗎？不是要報稅的嗎？ 去年應(yīng)該做 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   現(xiàn)在跨年紅沖 應(yīng)該走以前年度損益調(diào)整來紅沖的

bohe20 追問

2020-02-14 15:42

這個是去年開廢的一張發(fā)票，忘記了沒點作廢

bohe20 追問

2020-02-14 15:42

打印機打錯行了，沒作廢

meizi老師 解答

2020-02-14 15:43

既然忘記作廢了說明沒有作廢 你還得需要正常做賬報稅的   今年紅沖的 你再走以前年度損益調(diào)整來紅沖處理的。

bohe20 追問

2020-02-14 15:52

那一月份的活動收入，這個月開發(fā)票應(yīng)該怎么做賬，錢還沒收回

meizi老師 解答

2020-02-14 15:55

你好 1.  如果是你1月的收入 那么你1月就需要先做無票收入    借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅    2. 2月開票  沖無票收入   借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 負數(shù)  3.同時在按開票做一筆：借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅