LQ 追問

2020-02-11 15:13

1月實際銷售金額本來在2月開具，目前情況要推到3月開具發(fā)票，那么就造成2月一下虧損幾十萬，二月沒有收入只有成本了，這樣可以嗎

郭老師 解答

2020-02-11 15:14

沒有收入不要做成本
你都做到三月份可以的

LQ 追問

2020-02-11 15:21

那二月的成本發(fā)票已經(jīng)開出來了，我們是服務(wù)業(yè)的，工資二月份也要發(fā)的，這些產(chǎn)生的都是成本怎么做合適

LQ 追問

2020-02-11 15:22

我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人

郭老師 解答

2020-02-11 15:22

借勞務(wù)成本貸銀存
下個月借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本

LQ 追問

2020-02-11 15:23

本月只開了10萬的收入，剩下的推到3月份開具

郭老師 解答

2020-02-11 15:27

你好
沒有看懂你問的

LQ 追問

2020-02-11 15:47

2月收入10萬，還有一筆收入50萬推到3月開具發(fā)票，2月成本有40萬左右，做賬怎么做？

郭老師 解答

2020-02-11 15:49

借主營業(yè)務(wù)成本（對應(yīng)10萬的收入）
勞務(wù)成本（對應(yīng)50萬的收入）
貸銀存