老師，我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，法人工資報(bào)的3200，實(shí)際未發(fā)放，然后她在外地還有領(lǐng)工資，那現(xiàn)在做個(gè)稅匯算的時(shí)候怎么辦

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-05 21:50

沒(méi)有支付不申報(bào)的
匯算清繳兩處的合并到一塊

diy 追問(wèn)

2020-02-05 21:51

不是一定要申報(bào)一個(gè)人的個(gè)稅嗎？

diy 追問(wèn)

2020-02-05 21:51

兩處合并申報(bào)，那我這邊并沒(méi)有發(fā)放，也要把這個(gè)收入算進(jìn)去嗎？

郭老師解答

2020-02-05 21:53

發(fā)工資的次月報(bào)個(gè)稅
沒(méi)有支付不需要的
還有你們企業(yè)所得稅匯算清繳之前需要發(fā)下去，發(fā)不下去不能稅前扣除

diy 追問(wèn)

2020-02-05 21:57

我們現(xiàn)在是開(kāi)辦期，不發(fā)有影響嗎？

郭老師解答

2020-02-05 21:57

到匯算清繳不發(fā)不允許稅前扣除

精選問(wèn)題

你好，我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專票，問(wèn)

你好，新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間，尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實(shí)際問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用，這個(gè)費(fèi) 問(wèn)

那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行答
老師，請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格問(wèn)

你好，這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問(wèn)

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目（3-10 月），第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng)，多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。答

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