漂亮的大俠 追問

2020-02-05 14:11

老師，金額是填280的金額是嗎？做完這筆我進(jìn)項(xiàng)稅額就平了，我當(dāng)月就可以正常結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額了是嗎？

maize老師 解答

2020-02-05 14:12

是的，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅280 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額280  你這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅根據(jù)這個(gè)期末余額看要是貸方就結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下面去

漂亮的大俠 追問

2020-02-05 14:18

如果是借方的話應(yīng)該怎么做？老師，我月初進(jìn)項(xiàng)稅額變成負(fù)數(shù)是不是因?yàn)槲野押教?80給一起結(jié)轉(zhuǎn)造成的？航天的稅額是不是上月應(yīng)該單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)？

maize老師 解答

2020-02-05 14:23

借方不做，這個(gè)借方表示你們有留底了，我月初進(jìn)項(xiàng)稅額變成負(fù)數(shù)是不是因?yàn)槲野押教?80給一起結(jié)轉(zhuǎn)造成的 你做啥，你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額包括280？多做280？

漂亮的大俠 追問

2020-02-05 14:33

我上月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣稅額是50694.4，航天是全額抵扣我就在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候把280加進(jìn)去一起做了進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)金額是50974.4，金額做完后沒注意看，1月才發(fā)現(xiàn)變成-280。我現(xiàn)在因?yàn)檫@筆-280，這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候數(shù)字不正確了。

maize老師 解答

2020-02-05 14:35

航天是全額抵扣我就在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候把280加進(jìn)去一起做了進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)金額是50974.4， 這個(gè)沖掉重新結(jié)轉(zhuǎn)，減免稅額單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去

漂亮的大俠 追問

2020-02-05 14:40

我現(xiàn)在按照這個(gè)憑證，重新做一樣的借貸科目名稱，數(shù)字打成負(fù)數(shù)，然后在按照這個(gè)憑證做的數(shù)字就輸入不含280的數(shù)字，輸入50694.4。然后在做一筆借借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅280 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額280   這樣是嗎？

漂亮的大俠 追問

2020-02-05 14:41

maize老師 解答

2020-02-05 14:46

是的，之后你再看余額是不是對的了，

漂亮的大俠 追問

2020-02-05 14:47

好的 謝謝老師

maize老師 解答

2020-02-05 14:54

現(xiàn)在平了嗎，你去做看看，

漂亮的大俠 追問

2020-02-05 15:26

老師，我現(xiàn)在數(shù)字是280但是我上個(gè)月沒有留抵扣發(fā)票稅額了  上月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部抵扣了

maize老師 解答

2020-02-05 15:29

你這個(gè)280之前是不是也抵扣完了？

漂亮的大俠 追問

2020-02-05 15:30

對的，抵扣了

maize老師 解答

2020-02-05 15:34

你那個(gè)科目余額表可以截圖給我看下嗎，

maize老師 解答

2020-02-05 15:34

涉及增值稅明細(xì)那塊

漂亮的大俠 追問

2020-02-05 15:40

老師你看一下能不能看的清

maize老師 解答

2020-02-05 15:44

重新做一樣的借貸科目名稱，數(shù)字打成負(fù)數(shù) 你這個(gè)做嗎？

maize老師 解答

2020-02-05 15:44

不是重新做嗎，現(xiàn)在就看1月了，不是看12月，

漂亮的大俠 追問

2020-02-05 15:51

您看一下

maize老師 解答

2020-02-05 15:58

48號憑證你做啥，這個(gè)需要按6430.86這個(gè)去結(jié)轉(zhuǎn)，