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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-22 14:05

您好
請(qǐng)問(wèn)是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 還是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)

soraya 追問(wèn)

2019-11-22 14:09

你說(shuō)的兩種情況，我都不知道要如何處理

bamboo老師 解答

2019-11-22 14:10

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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您好 請(qǐng)問(wèn)是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 還是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
2019-11-22 14:05:39
您是否想問(wèn)的是4月份的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄，是嗎？
2019-05-09 10:50:22
不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
2016-04-22 14:20:46
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 減免分錄等到有應(yīng)納稅額可供減免 的時(shí)候做
2018-08-27 10:57:11
借;應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額1807.3 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額1807.3
2019-10-04 10:33:06
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