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馬老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-02-02 08:16

什么意思  保險(xiǎn)是費(fèi)用啊  你說的提稅是什么意思

璐寶 追問

2020-02-02 08:17

我這有銀行回單，扣的是保險(xiǎn)，征收的是稅務(wù)局，會(huì)計(jì)主管說讓我做稅就行，然后提稅

馬老師 解答

2020-02-02 08:19

那是社保由稅局征收了   那是費(fèi)用 不是稅

璐寶 追問

2020-02-02 08:20

那怎么做呢？不讓分著做，讓直接做一起，不分什么養(yǎng)老醫(yī)療

馬老師 解答

2020-02-02 08:22

正確的做法是要分開的   你們還是個(gè)人部分和企業(yè)部分的把

璐寶 追問

2020-02-02 08:24

沒有個(gè)人部分，這個(gè)銀行回單扣的是企業(yè)。這做賬好多都不正規(guī)，就讓我坐一起，這是企業(yè)付的

馬老師 解答

2020-02-02 08:25

社保的話肯定是分企業(yè)部門和個(gè)人部分  就看你們的個(gè)人部分是不是從應(yīng)發(fā)工資里扣除了   不可能沒有個(gè)人部分

璐寶 追問

2020-02-02 08:27

你就告訴我企業(yè)怎么做賬，個(gè)人那是其他應(yīng)收款我知道

馬老師 解答

2020-02-02 08:30

借管理費(fèi)用等-社保  （企業(yè)部分）
 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）
貸 應(yīng)付職工薪酬-社保
繳納分錄 借 應(yīng)付職工薪酬-社保
  貸銀行存款

璐寶 追問

2020-02-02 08:31

可以寫一張憑證上？還是分開兩張憑證呢

馬老師 解答

2020-02-02 08:32

分開    計(jì)提是計(jì)提   繳納是繳納

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您好，借:管理費(fèi)用-養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 借:其他應(yīng)收款-代扣代繳個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款
2020-07-29 00:03:19
您好，分錄，借：應(yīng)付職工薪酬-社保，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
2016-12-05 23:17:19
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?
2018-11-13 14:30:53
什么意思 保險(xiǎn)是費(fèi)用啊 你說的提稅是什么意思
2020-02-02 08:16:53
計(jì)提的分錄 借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)-養(yǎng)老保險(xiǎn) 貸應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)-養(yǎng)老保險(xiǎn)
2018-08-30 15:19:35
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