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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-01-17 17:30

你好，同學。
你這個只有考慮計入你的費用處理了，這個是沒辦法 退的了

不加糖的白開水 追問

2020-01-17 17:35

那是如何做賬呢

不加糖的白開水 追問

2020-01-17 17:38

我們這個產(chǎn)品是出口的發(fā)生了質(zhì)量問題，客戶要求退回，當月開了發(fā)票當月作廢了，后來辦理了退運，因為無法退，又進口回來了，所以有一筆海關(guān)進口增值稅，這個是如何做賬呢

陳詩晗老師 解答

2020-01-17 17:57

對于出口發(fā)生質(zhì)量問題退回，出口時交納的關(guān)稅不退，進口關(guān)稅免稅 。
你這是之前確認了收入，現(xiàn)在是沖紅之前的收入處理。這個進口增值稅是計入你的損失處理，計管理費用。

不加糖的白開水 追問

2020-01-17 18:08

那我們這筆稅是不能退回的？也就不用再報稅系統(tǒng)里操作了嗎？只計入管理費用，但是這是個稅費，應(yīng)該計入管理費用什么明細科目呢

陳詩晗老師 解答

2020-01-17 18:23

計入你的管理費用-其他稅費。

不加糖的白開水 追問

2020-01-17 18:26

那我還需要在報稅系統(tǒng)里進行操作嗎

陳詩晗老師 解答

2020-01-17 18:44

不需要了，你不需要去系統(tǒng)處理了

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一般來說，根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》，貨物進口商以及服務(wù)進口商需要申報增值稅。因此，對于個人進口貨物海關(guān)而言，如果貨物屬于增值稅管轄，則海關(guān)會開具增值稅發(fā)票，并收取相應(yīng)的增值稅；而對于一般納稅人企業(yè)進口貨物海關(guān)而言，則通常也必須收取增值稅，并開具增值稅專用發(fā)票，但此時可以通過申請減免部分增值稅，以減輕企業(yè)的負擔。 拓展：根據(jù)國家政策，一些特殊進口商可以獲得增值稅減免，給予企業(yè)優(yōu)惠政策，更有利于拓展國際市場。
2023-03-14 09:41:09
你好，同學。 你這個只有考慮計入你的費用處理了，這個是沒辦法 退的了
2020-01-17 17:30:58
你好，海關(guān)進口增值稅專用繳款書就是可以抵扣的發(fā)票
2017-11-01 14:20:34
我公司是11月1日為一般納稅人，本月收到一張10月8號的進口增值稅和進口關(guān)稅的專用繳款書，請問這張發(fā)票能抵扣嗎？.
2017-07-02 12:45:46
您好，現(xiàn)在就不應(yīng)該是三月份的所屬期了
2019-04-13 14:08:47
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