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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-17 16:20

利潤(rùn)分配  不能直接對(duì)這個(gè)，你對(duì)這個(gè)科目就有這個(gè)差額，這個(gè)是需要調(diào)年初數(shù)，

么連水 追問(wèn)

2020-01-17 16:21

請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)

么連水 追問(wèn)

2020-01-17 16:22

那應(yīng)該怎么做呢

maize老師 解答

2020-01-17 16:24

下面這個(gè)應(yīng)付賬款，換成應(yīng)交稅費(fèi)

么連水 追問(wèn)

2020-01-17 16:28

老師是不是這樣理解，我手動(dòng)改報(bào)表，那會(huì)計(jì)軟件上的數(shù)據(jù)怎么辦啊

maize老師 解答

2020-01-17 16:31

是，但是實(shí)務(wù)中一般也不改 差異就這樣放著

么連水 追問(wèn)

2020-01-17 16:35

就是知道這個(gè)差異是怎么回事嗎

maize老師 解答

2020-01-17 16:36

是的，剩下實(shí)務(wù)中一般別的不做處理了

么連水 追問(wèn)

2020-01-17 16:40

那要是這樣，我就可以結(jié)賬了

maize老師 解答

2020-01-17 16:43

是的，可以結(jié)賬了，這個(gè)

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利潤(rùn)分配 不能直接對(duì)這個(gè)，你對(duì)這個(gè)科目就有這個(gè)差額，這個(gè)是需要調(diào)年初數(shù)，
2020-01-17 16:20:46
你好，可以這樣做，其實(shí)完整的賬務(wù)處理如下 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-11-14 08:43:14
你好，一般是不會(huì)這樣直接通過(guò)未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整的 而是 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2018-02-07 17:19:48
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-07-04 14:57:29
你好，這樣處理可以的。
2022-05-31 16:10:00
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