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送心意

軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-07-09 12:06

你好
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅

歪歪草莓包 追問

2020-07-09 12:30

我當(dāng)時只做了第一步分錄，后來發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對了，要怎么處理呢

歪歪草莓包 追問

2020-07-09 12:31

第二個問題，去年的房租，今年6月才給我們票還能入管理費用嗎，謝謝老師

軼塵老師 解答

2020-07-09 12:37

鉤稽關(guān)系不對是正常的 因為你調(diào)整了利潤分配
去年的損益必須計入去年的賬里面

歪歪草莓包 追問

2020-07-09 12:42

去年的房租，今年6月才給我們票還能入管理費用嗎，謝謝老師

軼塵老師 解答

2020-07-09 12:44

計入去年的損益 以前年度損益調(diào)整   結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配科目

歪歪草莓包 追問

2020-07-09 14:09

再請問老師，因為利潤分配導(dǎo)致的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系的不一致，需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤的年初數(shù)嗎，不調(diào)可以嗎

軼塵老師 解答

2020-07-09 14:50

這個我不是很了解 請到提問區(qū)提問 謝謝

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你好 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020-07-09 12:06:48
這個準(zhǔn)則沒有規(guī)定，可以做一下
2021-03-09 10:05:14
調(diào)整了以前年度就會對不到的
2020-05-21 18:30:04
你好 ；? ? ? 你這個調(diào)整是為什么 ？? ? 是進(jìn)項稅要轉(zhuǎn)出的意思嗎? ?
2021-12-04 16:27:38
你好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè)補交去年的所得稅，分錄是 借：利潤分配—未分配利潤 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2021-04-13 13:51:49
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