老師，請(qǐng)問(wèn)下，公司開(kāi)出去發(fā)票金額比實(shí)際收到的金額要大，要怎么做賬？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-14 09:50

你好是多匯款了后期要退嗎還是什么業(yè)務(wù) 說(shuō)下業(yè)務(wù)

白小兔追問(wèn)

2020-01-14 09:51

我們公司開(kāi)給對(duì)方10000元的發(fā)票，但是對(duì)方說(shuō)我要便宜點(diǎn)，最后只收了9000元，但發(fā)票沒(méi)有拿回重新開(kāi)。那1000元差額要怎么辦？

meizi老師解答

2020-01-14 09:55

你好那你就需要走壞賬處理借銀行存款9000貸應(yīng)收賬款9000 年末這1000元走壞賬借資產(chǎn)處置損失貸壞賬準(zhǔn)備借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款

白小兔追問(wèn)

2020-01-14 09:59

好的，謝謝老師

meizi老師解答

2020-01-14 10:01

不客氣幫到你就好滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

精選問(wèn)題

老師我公司去年買(mǎi)了一部車(chē)金蝶軟件上顯示期初原問(wèn)

同學(xué)，你好期初一般是年初金額答
老師，我剛到一家學(xué)校工作，之前沒(méi)有做過(guò)民非的賬務(wù) 問(wèn)

第一個(gè)需要交第二個(gè)需要交個(gè)稅，合并到工資第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款借銀行存款貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅答
請(qǐng)問(wèn)用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出，月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)

你好，借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。答
老師，暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款問(wèn)

你好，沖暫估涉及到損益類的科目，用以前年度損益調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類科目借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。實(shí)際你法人沒(méi)有墊付，不是如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整，月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。答
老師，請(qǐng)問(wèn)工資漏計(jì)提了，怎么處理問(wèn)

你好，這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。答

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