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送心意

宸宸老師

職稱： 注冊會計師

2020-01-13 16:48

您好，您做第二筆分錄的時候，應(yīng)該申報的，您申報了沒有呢

小C 追問

2020-01-13 17:05

我司是小規(guī)模的，沒有抵扣也需要申報的嗎？

宸宸老師 解答

2020-01-13 17:08

您好，可以申報，留底。

也可以在需要抵扣的月份申報，做第二筆分錄。

小C 追問

2020-01-13 17:13

那就是我第一步的時候就已經(jīng)做錯了？購買的時候只需要做第一個分錄？抵扣的時候再做第二個分錄？

宸宸老師 解答

2020-01-13 17:15

您好，您是說你只做了第一筆分錄對吧？

第二筆沒做，并且沒申報？

小C 追問

2020-01-13 17:16

我做了兩筆分錄，但是我沒有申報。是不是要申報呢？

宸宸老師 解答

2020-01-13 17:19

您好，那您賬和申報的余額差這個金額的。

您現(xiàn)在要申報這筆，讓賬和申報對上。


順便問一下，您平常應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下的三級科目都不結(jié)轉(zhuǎn)的嗎

小C 追問

2020-01-13 17:21

我們是新開的小規(guī)模企業(yè)，11月購買的稅控盤。

宸宸老師 解答

2020-01-13 17:23

您好，明白了。
那你們只有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目，沒有三級科目。

宸宸老師 解答

2020-01-13 17:23

您現(xiàn)在系統(tǒng)里申報下這個金額

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相關(guān)問題討論
購入金稅盤和報稅盤時（不作為固定資產(chǎn)時）， 　　借：管理費用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用
2020-05-04 14:21:15
是的
2017-07-25 15:07:39
你好 ； 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費用 ；然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
是的，按第二種辦法操作，稅控盤費用是可以全額抵減費用的 你第一種做法你是抵扣了進(jìn)項稅
2018-09-25 10:13:54
你好，是的，是這樣處理的?
2022-03-20 15:37:14
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