千與千尋 追問(wèn)

2020-01-13 10:18

怎么做賬？
我現(xiàn)在其他應(yīng)收款-個(gè)人社保借方有很大的余額～我想用貸方增加對(duì)沖，貸方增加可以但是我不知道另一個(gè)科目用什么？

樸老師 解答

2020-01-13 10:29

直接沖就可以了哦借其他應(yīng)收款貸管理費(fèi)用

千與千尋 追問(wèn)

2020-01-13 10:34

我再說(shuō)一遍：
我現(xiàn)在借方：其他應(yīng)收款 金額大，貸方：其他應(yīng)收款 金額小。

我現(xiàn)在想增加貸方！

為什么你一直讓我借：其他應(yīng)收款呢？
我現(xiàn)在貸方：其他應(yīng)收款是確定的，我不知道借方用什么科目！

樸老師 解答

2020-01-13 10:35

你就是其他應(yīng)收款借方的，你多給員工交了，你不就是應(yīng)該收員工的錢回來(lái)嗎

千與千尋 追問(wèn)

2020-01-13 11:43

現(xiàn)在該收的都收了～年底12月出現(xiàn)了借方余額，我想辦法沖平～
感覺(jué)您一直不明白～

樸老師 解答

2020-01-13 11:54

你之前做了應(yīng)收了嗎？那你現(xiàn)在就是借銀行貸其他應(yīng)收款

千與千尋 追問(wèn)

2020-01-13 12:02

銀行沒(méi)有變化，我怎么可能用銀行存款科目呢。
我現(xiàn)在賬上實(shí)際支付的個(gè)人社保多，計(jì)提的少。我想補(bǔ)上計(jì)提（貸方增加就可以），現(xiàn)在貸方要增加，我想沖減計(jì)提的工資，不知道怎么寫分錄！

借：管理費(fèi)用-工資         -100
貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保  100.00

我想這樣寫分錄，但是借貸不平！

樸老師 解答

2020-01-13 12:25

你把管理費(fèi)用工資是借方負(fù)數(shù)，那你的其他應(yīng)收款也是借方或者貸方負(fù)數(shù)才能平