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答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2020-01-10 15:29

你好 因為什么原因不需要發(fā)放呢？

lenka~ 追問

2020-01-10 15:30

不需要給他發(fā)工資 Hr沒通知到我這里就給他發(fā)了 他又退回公賬了

答疑蘇老師 解答

2020-01-10 15:32

你好 借 銀行存款 貸 應(yīng)付職工薪酬  再沖減計提部分。

lenka~ 追問

2020-01-10 15:34

計提部分怎么沖減？

答疑蘇老師 解答

2020-01-10 15:35

你好  借 管理費用  負數(shù)  借 應(yīng)付職工薪酬

lenka~ 追問

2020-01-10 16:08

借 管理費用 負數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負數(shù)    這個可以嗎？ 有什么區(qū)別哦

答疑蘇老師 解答

2020-01-10 16:09

你好 也是可以的 沒有什么區(qū)別

lenka~ 追問

2020-01-10 16:20

好的 蟹蟹老師

lenka~ 追問

2020-01-10 16:21

老師 哪些科目是要用負數(shù)顯示呢

答疑蘇老師 解答

2020-01-10 16:26

你好 損益類科目沖減的話需要原方向沖減，金額負數(shù)。

lenka~ 追問

2020-01-10 16:42

其他科目不做要求 是嗎  借應(yīng)付職工薪酬也可以  或者貸應(yīng)付職工薪酬 負數(shù)也可以 是嗎

答疑蘇老師 解答

2020-01-10 16:44

你好 是的 其他科目不做要求

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我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
2017-09-07 17:35:10
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保（個人部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 其他應(yīng)付款——個人部分 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好，管理費用明細是辭退福利，應(yīng)付職工薪酬明細也是辭退福利
2018-03-02 14:42:05
你好，應(yīng)該是發(fā)放了沒有計提
2017-01-08 17:12:45
你好，個人部分不用涉及進去，個人部分不用計提
2020-04-19 08:08:06
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