彩虹屁?? 追問

2020-07-01 13:26

但是我現(xiàn)在計(jì)提這個(gè)月的工資制造費(fèi)用上還有余額是什么意思？

maize老師 解答

2020-07-01 13:36

那是多計(jì)提，你沒有結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本下面，

彩虹屁?? 追問

2020-07-01 13:37

我這個(gè)月還沒有計(jì)提的，而且上個(gè)月多計(jì)提的我已經(jīng)做分錄沖平了

彩虹屁?? 追問

2020-07-01 13:37

我現(xiàn)在制造費(fèi)用上還有余額要怎么操作?。?/p>

maize老師 解答

2020-07-01 13:47

你咋沖的，做制造費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)嗎，那咋會(huì)還有余額，你說平的指的啥，還有余額你去看明細(xì)賬

彩虹屁?? 追問

2020-07-01 13:54

前面三筆就是我計(jì)提發(fā)放的分錄，

maize老師 解答

2020-07-01 14:05

你去看你明細(xì)賬，是不是還有余額看你明細(xì)賬，看啥情況，是不是還有別的也做制造費(fèi)用了

彩虹屁?? 追問

2020-07-01 14:08

明細(xì)賬也看過了，沒看明白，是制造費(fèi)用的工資還有余額的

maize老師 解答

2020-07-01 14:16

你沖掉比你期初余額小，所以才會(huì)有余額，至于之前期初為啥這么多，需要你去查，看上個(gè)月明細(xì)，

彩虹屁?? 追問

2020-07-01 14:17

期初是上月計(jì)提的工資啊

彩虹屁?? 追問

2020-07-01 14:18

我沖掉的是多計(jì)提的，

彩虹屁?? 追問

2020-07-01 14:19

5月的工資不要當(dāng)月計(jì)提6月發(fā)放嘛！六月才做工資發(fā)放的分錄，多計(jì)提不是要充平的嘛

maize老師 解答

2020-07-01 14:24

親，你這個(gè)后續(xù)需要分?jǐn)偟缴a(chǎn)成本下面的，你不分?jǐn)?，只是借方，那有余額 ，借生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用，

彩虹屁?? 追問

2020-07-01 14:41

這樣嗎？意思是制造費(fèi)用要做到生產(chǎn)成本里的？是發(fā)放工資就要做了嗎？

彩虹屁?? 追問

2020-07-01 14:42

其他制造費(fèi)用也要到生產(chǎn)成本里了？

maize老師 解答

2020-07-01 14:53

是的，你需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本下面，結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用是月末做，發(fā)工資做這個(gè)就可以，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款

彩虹屁?? 追問

2020-07-01 15:15

那我是在計(jì)提的月末做嗎？還是在發(fā)放工資的月末做？

彩虹屁?? 追問

2020-07-01 15:17

是制造費(fèi)用所有都要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本嗎？我結(jié)轉(zhuǎn)的利潤是自動(dòng)生產(chǎn)的，制造費(fèi)用要自己錄憑證嗎？

maize老師 解答

2020-07-01 15:26

每個(gè)月月末做，有制造費(fèi)用就去結(jié)轉(zhuǎn)，制造費(fèi)用要自己錄憑證

彩虹屁?? 追問

2020-07-01 15:38

那我這個(gè)月這些費(fèi)用都是要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？

彩虹屁?? 追問

2020-07-01 15:41

這樣對(duì)不對(duì)

彩虹屁?? 追問

2020-07-01 15:44

還有計(jì)提的工資也要在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

maize老師 解答

2020-07-01 15:56

是的，可以，需要結(jié)轉(zhuǎn)，制造費(fèi)用沒有期末余額 一般情況下

彩虹屁?? 追問

2020-07-01 16:00

那我上個(gè)月就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)才來結(jié)轉(zhuǎn)有沒有影響？

maize老師 解答

2020-07-01 16:13

沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在就結(jié)轉(zhuǎn)，不影響，不跨年不影響