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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-08 23:11

你這塊兒不需要分錄處理啊，因?yàn)槟銠C(jī)箱所有轉(zhuǎn)出之后，你的余額是在未交增值稅留抵稅額就自動(dòng)的抵扣你的應(yīng)交稅費(fèi)啊。
借應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)～留底稅額

????ZP 追問

2020-01-08 23:19

(1)那這樣申報(bào)的時(shí)候需要再申報(bào)表里體現(xiàn)嗎？

(2)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出涉及到跨年了，當(dāng)時(shí)做轉(zhuǎn)出時(shí)，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)，那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)整時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)需要借:待處理財(cái)產(chǎn)損益嗎？最后在把待處理財(cái)產(chǎn)損益轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)嗎？這樣對(duì)嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-08 23:22

申報(bào)表里面需要體現(xiàn)的呀。第二個(gè)問題是對(duì)的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你這塊兒不需要分錄處理啊，因?yàn)槟銠C(jī)箱所有轉(zhuǎn)出之后，你的余額是在未交增值稅留抵稅額就自動(dòng)的抵扣你的應(yīng)交稅費(fèi)啊。 借應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)～留底稅額
2020-01-08 23:11:39
你好，是的，是以后期間可以的抵扣的稅額
2020-03-23 11:31:46
您好，做分錄，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，24158.02，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 8771.44，貸：進(jìn)項(xiàng)稅額 32929.46。
2019-01-22 18:00:22
10月份的賬不用修改的
2019-12-18 11:23:59
可以 不做修改了，因?yàn)榻刂沟?1月，數(shù)據(jù)正確了。
2019-12-18 11:31:44
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