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QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-01-08 17:27

報廢材料的收入沖減你們的研發(fā)費用就可以。

珍惜時光，把握現(xiàn)在！ 追問

2020-01-08 17:32

我做的是借：現(xiàn)金（收的現(xiàn)金）  貸：營業(yè)外收入-其他    進行申報，繳的企業(yè)所得稅，這樣可以嗎？

QQ老師 解答

2020-01-08 17:35

你好！是可以的，但是你的研發(fā)支出就不準(zhǔn)確了

珍惜時光，把握現(xiàn)在！ 追問

2020-01-08 17:41

研發(fā)費用每月發(fā)生多少就結(jié)轉(zhuǎn)了多少，從賬面上看是平的，但發(fā)生廢料不轉(zhuǎn)出是不太合理，還有一個問題，每個月為研發(fā)領(lǐng)用的原材料進項稅額需要作轉(zhuǎn)出嗎？我們只是做了研發(fā)費用，沒有把它形成無形資產(chǎn)，平時就是申請了一些專利經(jīng)，這個可以當(dāng)成無形資產(chǎn)嗎？

QQ老師 解答

2020-01-08 17:45

你好，應(yīng)該是可以抵扣進項稅的。

珍惜時光，把握現(xiàn)在！ 追問

2020-01-08 17:49

好的，謝謝老師及時回答

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報廢材料的收入沖減你們的研發(fā)費用就可以。
2020-01-08 17:27:01
你好 購入材料 借 原材料 應(yīng)交稅費 貸 應(yīng)付賬款或銀行存款 銷售材料 借 銀行存款或應(yīng)收賬款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 其他業(yè)務(wù)成本 貸 原材料
2020-04-17 15:21:17
你好，建筑工程這個屬于建筑服務(wù)類的材料的，這個屬于商貿(mào)。
2021-11-26 15:56:40
您好 借：銀行存款或應(yīng)收賬款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 運輸費用若由你單位承擔(dān)，那也計入其他業(yè)務(wù)收入征收增值稅，若是由購貨方承擔(dān)，那屬于代墊性質(zhì)，應(yīng)該記入“應(yīng)收賬款”科目。
2019-05-20 10:39:10
您好 借：銀行存款等 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：原材料
2019-09-06 14:49:18
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