會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2020-01-08 14:00

做在12月賬上，比如1月收到的發(fā)票，直接放在12月就可以還是需要紅沖分錄再做在1月呢

maize老師 解答

2020-01-08 14:01

直接放在12月 沒有差額直接貼，有就沖掉重新做

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2020-01-08 14:45

前提條件：小規(guī)模差額征收，5%稅率，我犯了個(gè)錯(cuò)誤，12月開的發(fā)票開成差額3%個(gè)點(diǎn)的了，我在報(bào)增值稅，銷售額共計(jì)377980元，包含3個(gè)點(diǎn)的126660元，5個(gè)點(diǎn)的251320元，扣除額共計(jì)306891元，包含3個(gè)點(diǎn)的110013元，5個(gè)點(diǎn)的196878元，我是這樣填的表，您幫我看看對(duì)嗎？開錯(cuò)的3個(gè)點(diǎn)可以這樣填嗎？稅局允許嗎

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2020-01-08 14:46

，，，，，

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2020-01-08 14:47

附表3個(gè)點(diǎn)5個(gè)點(diǎn)我分別填的，不知道稅局會(huì)不會(huì)找我，主表我就是直接填的免稅額，在優(yōu)惠政策內(nèi)，可以嗎這樣

maize老師 解答

2020-01-08 14:52

這個(gè)開錯(cuò)稅率這個(gè)我之前找下，沒有找到稅局申報(bào)說明，這個(gè)我也沒有實(shí)際操作過，這個(gè)你重新提問下，看有沒有老師做過