「糯米豆」 追問

2022-05-14 20:30

年前已經(jīng)結(jié)賬，未暫估

冉老師 解答

2022-05-14 20:32

沒有的話，除非反結(jié)賬，不然本期更改不了的

「糯米豆」 追問

2022-05-14 20:33

直接會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整未分配利潤(rùn)怎樣？

冉老師 解答

2022-05-14 20:34

直接在本期用以前年度損益調(diào)整調(diào)整即可

「糯米豆」 追問

2022-05-14 20:38

這個(gè)事情是這樣的，21年費(fèi)用發(fā)生了很多，但是我們資金不好，發(fā)生的很多費(fèi)用沒有付款，導(dǎo)致成本發(fā)票都是年后進(jìn)來(lái)的，有一部分沒有預(yù)估到，大概500萬(wàn)，如果正常的話21年我們不用繳納企業(yè)所得稅，但實(shí)際我們繳納了，我想在匯算清繳時(shí)退回來(lái)，你有什么方法推薦嗎？

冉老師 解答

2022-05-14 20:39

在匯算清繳附表105000里面納稅調(diào)減即可的，就不會(huì)交稅的

「糯米豆」 追問

2022-05-14 20:39

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則哪里有以前年度損益調(diào)整？？？？

冉老師 解答

2022-05-14 20:40

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以直接用未分配利潤(rùn)科目

「糯米豆」 追問

2022-05-14 20:41

對(duì)了，105000哪里調(diào)整

冉老師 解答

2022-05-14 20:42

105000有個(gè)其它里面調(diào)整的，學(xué)員

「糯米豆」 追問

2022-05-14 20:44

老師，里面有好幾個(gè)其他，你說(shuō)的是、扣除類調(diào)整項(xiàng)目里的其他嗎

冉老師 解答

2022-05-14 20:48

扣除類調(diào)整項(xiàng)目里的其他

「糯米豆」 追問

2022-05-14 20:50

那個(gè)填了不會(huì)引起稅務(wù)稽查把，這個(gè)很少人填寫啊老師

冉老師 解答

2022-05-14 20:51

這個(gè)不會(huì)的，很多都是這么調(diào)整的

「糯米豆」 追問

2022-05-14 20:52

您確定嗎填寫到那里沒問題嗎？

冉老師 解答

2022-05-14 20:53

沒有的 ，學(xué)員，老師接觸的公司都是這么調(diào)整的

「糯米豆」 追問

2022-05-14 21:01

謝謝老師，幸苦了

冉老師 解答

2022-05-14 21:02

不客氣，祝你周末愉快