煙花懿冷 追問

2020-01-06 10:29

噢，原來那單草莓味是和其他好幾種商品一起銷售的，我只紅沖草莓味那筆銷售就行對嗎？借銀行 紅字 貸主營業(yè)務(wù)收入-草莓味 紅字 ，銷項(xiàng)稅額 紅字，然后做正確的銷售分錄對吧？

郭老師 解答

2020-01-06 10:31

對
紅沖草莓味的那個就行。

煙花懿冷 追問

2020-01-06 10:33

郭老師，借銀行 紅字，銀行也要紅沖，貸銷項(xiàng)稅 紅字，銷項(xiàng)稅也要紅沖，整筆銷售都要紅沖對吧？如果我只紅沖主營業(yè)務(wù)收入，再做正確的貸方主營業(yè)務(wù)收入，這樣不行吧？

郭老師 解答

2020-01-06 10:34

可以，你寫清楚了就行，以后別查賬在看不出這個什么業(yè)務(wù)了。

煙花懿冷 追問

2020-01-06 10:41

好的，還想請教您，9月已做無票收入，12月客戶又申請開票，12月是將原來無票收入分錄紅沖，再做開票收入的分錄對嗎？我只紅沖原來主營業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅額，再做開票的收入、開票銷項(xiàng)稅額，摘要上注明客戶補(bǔ)申請發(fā)票 無票收入轉(zhuǎn)開票收入，這樣行嗎您看？

郭老師 解答

2020-01-06 10:45

你好
可以的
可以

煙花懿冷 追問

2020-01-06 10:48

好的，謝謝您，還想問您一下，有筆費(fèi)用發(fā)票12月沒開出，20年1月才能開出來，這種情況就不能算19年的費(fèi)用了只能算20年的對嗎？我記得好像有政策說匯算清繳前取得發(fā)票就可以算19年的費(fèi)用，有這個規(guī)定嗎？

郭老師 解答

2020-01-06 10:50

可以做到12月份
匯算清繳只要發(fā)票到了，就可以稅前扣除。

煙花懿冷 追問

2020-01-06 10:53

噢噢，郭老師，那具體操作，我19年12月可以先做費(fèi)用，那20年1月發(fā)票到后，就不用做賬了吧？發(fā)票附在1月憑證最后面就行對嗎？還是應(yīng)該怎樣做？

郭老師 解答

2020-01-06 10:57

如果金額是一樣的話，可以這么做。

煙花懿冷 追問

2020-01-06 11:03

噢，那19年做費(fèi)用的時(shí)候還沒有發(fā)票，不用做暫估費(fèi)用嗎？如果知道金額，直接做了費(fèi)用就行？應(yīng)該怎樣呢？

郭老師 解答

2020-01-06 11:09

借管理費(fèi)用貸銀行存款一九年做這個，如果發(fā)票到了和你之前做的分錄的金額一樣，你把發(fā)票附到后面就行。