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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

辜老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-25 10:39

是的，專(zhuān)票要轉(zhuǎn)出
普票直接按含稅金額計(jì)入費(fèi)用

kj_h0VHBJ0lyrn0 追問(wèn)

2019-12-25 10:42

老師，普票不需要計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅是嗎？

辜老師 解答

2019-12-25 10:55

開(kāi)出普票，要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅的

kj_h0VHBJ0lyrn0 追問(wèn)

2019-12-25 10:57

老師我不開(kāi)票，直接把購(gòu)入發(fā)票全額入招待費(fèi)不可以嗎？

辜老師 解答

2019-12-25 10:58

是的，你取得普票，是全額計(jì)入費(fèi)用的

kj_h0VHBJ0lyrn0 追問(wèn)

2019-12-25 11:15

老師，如果按稅法規(guī)定的話(huà)，我贈(zèng)送客戶(hù)的禮品購(gòu)入時(shí)是普票，送出時(shí)，如果不開(kāi)出普票，需不需要計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅？？

辜老師 解答

2019-12-25 11:17

你送出去，不用開(kāi)票的啊

kj_h0VHBJ0lyrn0 追問(wèn)

2019-12-25 11:22

老師，既不開(kāi)票，也不用計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎

辜老師 解答

2019-12-25 11:23

是的，你的理解是對(duì)的

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是的，專(zhuān)票要轉(zhuǎn)出 普票直接按含稅金額計(jì)入費(fèi)用
2019-12-25 10:39:10
還是一樣用銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)， 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)要計(jì)提1、計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時(shí) ： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-06-01 09:21:56
借；業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目
2016-11-11 12:54:38
借；業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目
2016-11-11 12:54:33
同學(xué)你好 作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出記賬是借：管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？——是的，是這樣做的；
2020-09-03 11:18:40
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