老師，我發(fā)票開了600萬，實際業(yè)主只收并且只付500萬，已經(jīng)進(jìn)項抵扣了，多出來的100萬發(fā)票怎么處理？

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-12-11 17:20

您好！這個嚴(yán)格來說是要開紅字發(fā)票沖減

瓜牛追問

2019-12-11 18:09

怎么開老師，直接100萬紅字嗎？抵進(jìn)去的進(jìn)項怎么辦？

宋生老師解答

2019-12-12 10:16

您好！進(jìn)項繼續(xù)留底了。如果是多交的可以留底或者退稅

瓜牛追問

2019-12-12 10:47

老師，是這樣，比如說之前開票稅率10，所交稅9萬。申報表申報-100萬的收入，之后開票的稅率為9%.如果我之后開100萬藍(lán)字，對應(yīng)交稅8萬。我的意思是我這次申報-100萬我下次也申報100萬不用交稅，還是按照9萬稅金不了稅倒推收入算。我不知道表達(dá)的明白不

宋生老師解答

2019-12-12 11:56

您好！沒明白，為什么后面要對應(yīng)8萬呢

精選問題

你好，我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票，問

你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。答
我看不懂前任會計的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實際問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運費和代理報關(guān)費用，這個費問

那個計入銷售費用就行答
老師，請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點的表格問

你好，這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目（3-10 月），第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請，多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。答

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