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五條悟老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2019-12-10 15:28

您好，是對的啊，留底是可以抵減銷項(xiàng)

琳 追問

2019-12-10 15:29

普通發(fā)票的銷項(xiàng)可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？

五條悟老師 解答

2019-12-10 15:57

答案是肯定的,一般納稅人應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(簡化公式),也就是說,無論一般納稅人企業(yè)對外開具增值稅專用發(fā)票,還是增值稅普通發(fā)票,都要按既定稅率計(jì)征增值稅(銷項(xiàng)稅);同時(shí),一般納稅人采購物資、獲得勞務(wù)過程中,只有取得增值稅專用發(fā)票,才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,取得普通發(fā)票,不得用以抵扣.所以說,企業(yè)對外銷售開具增值稅普通發(fā)票,不影響銷項(xiàng)稅計(jì)提,更不影響增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣核算.

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相關(guān)問題討論
您好，是對的啊，留底是可以抵減銷項(xiàng)
2019-12-10 15:28:07
你好幾月份申請了增量留底退稅嗎？
2022-06-08 18:13:08
可以的，苗木普通發(fā)票的增值稅進(jìn)項(xiàng)是直接按照買價(jià)乘以9%計(jì)算抵扣增值稅。
2022-11-16 09:22:43
你好，你可以借銷項(xiàng)稅額 貸留底稅額 不過正規(guī)的做法是不用做憑證，只需要在報(bào)表上體現(xiàn)就可以。
2024-05-16 17:08:56
結(jié)轉(zhuǎn)肖像借銷項(xiàng)稅額，貸轉(zhuǎn)出未交增值。 不用交稅就不用寫其他分錄了。
2024-04-18 16:52:40
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