建筑行業(yè)開了一張13點銷售普通發(fā)票，申報時系統(tǒng)直接將留底稅額抵減了該普通發(fā)票的銷項稅額，這樣對嗎？

五條悟老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-10 15:28

您好，是對的啊，留底是可以抵減銷項

琳追問

2019-12-10 15:29

普通發(fā)票的銷項可以用進項抵扣嗎？

五條悟老師解答

2019-12-10 15:57

答案是肯定的,一般納稅人應(yīng)交增值稅=銷項稅-進項稅+進項稅額轉(zhuǎn)出(簡化公式),也就是說,無論一般納稅人企業(yè)對外開具增值稅專用發(fā)票,還是增值稅普通發(fā)票,都要按既定稅率計征增值稅(銷項稅);同時,一般納稅人采購物資、獲得勞務(wù)過程中,只有取得增值稅專用發(fā)票,才可以抵扣進項稅,取得普通發(fā)票,不得用以抵扣.所以說,企業(yè)對外銷售開具增值稅普通發(fā)票,不影響銷項稅計提,更不影響增值稅進項抵扣核算.

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