L L 追問

2019-12-07 09:32

通行證我們到是記現(xiàn)金的，都已經(jīng)付了

L L 追問

2019-12-07 09:33

在19年1月認證的。也需要做以前年度損益調(diào)整嗎？

maize老師 解答

2019-12-07 09:34

你之前做啥，你付現(xiàn)金 借方對應(yīng)做啥？

L L 追問

2019-12-07 09:35

以前做的是借 管理費用，其他。

L L 追問

2019-12-07 09:35

貸 現(xiàn)金。

maize老師 解答

2019-12-07 09:53

借 進項稅額 貸以前年度損益調(diào)整 只沖掉稅額這塊

L L 追問

2019-12-07 09:54

我現(xiàn)在需要做的就只有這一個憑證嗎？還有其他的嗎？

maize老師 解答

2019-12-07 09:55

借 進項稅額 貸以前年度損益調(diào)整 做這個之后再做借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配  未分配利潤

L L 追問

2019-12-07 09:56

以前沒有做過賬，只有今年1月份發(fā)票認證過。

L L 追問

2019-12-07 09:57

針對18年的通行證費用和進項來說的

maize老師 解答

2019-12-07 10:00

這個費用你不是說之前做管理費用么，現(xiàn)在不是認證，把那個認證做管理費用這個稅額調(diào)出來就可以，這個以前年度，所以不是沖管理費用 是沖以前年度損益調(diào)整

L L 追問

2019-12-07 10:01

不是的，我以為你問的我類事通行證做的分錄是怎么做？

L L 追問

2019-12-07 10:01

18年的通行證還沒有做過賬。

L L 追問

2019-12-07 10:02

只有在19年1月份認證過。

maize老師 解答

2019-12-07 10:03

以前做的是借 管理費用，其他。
 你不是說你做么，沒有做那這個就做這樣   借以前年度損益調(diào)整 進項稅額 貸其他應(yīng)付款  借其他應(yīng)付款 貸銀行/現(xiàn)金   以前年度損益調(diào)整這個科目不能直接對現(xiàn)金和銀行

L L 追問

2019-12-07 10:20

還有稅外費用怎么呢

maize老師 解答

2019-12-07 10:21

稅外費用 這個是啥，用哪里？

L L 追問

2019-12-07 10:22

一張通行證什么有費用有稅額

maize老師 解答

2019-12-07 10:23

借以前年度損益調(diào)整 進項稅額 貸其他應(yīng)付款   這個你發(fā)票上面那個稅額就做進項稅額啊，不含稅這個做以前年度損益調(diào)整