草莓 追問

2019-11-27 10:50

這個(gè)企業(yè)是5月份成立6月開始建賬的，我從10月份從上一個(gè)會(huì)計(jì)那接手的賬，我現(xiàn)在用上一個(gè)會(huì)計(jì)留的這個(gè)明細(xì)賬維護(hù)我財(cái)務(wù)軟件的期初設(shè)置可以嗎？你看看對(duì)嗎？是這樣填嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-27 10:52

按您這樣填寫可以的

草莓 追問

2019-11-27 10:54

你看我把之前的明細(xì)科目都填完了之后，在看我財(cái)務(wù)軟件的資產(chǎn)負(fù)債表是沒有年初余額的，這個(gè)是怎么回事？

草莓 追問

2019-11-27 10:56

這個(gè)是7到9月的資產(chǎn)負(fù)債表 是有年初余額的

bamboo老師 解答

2019-11-27 11:00

今年才建賬的 哪里來的年初余額？

草莓 追問

2019-11-27 11:15

我也是說呢，那您看的的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)嗎？年初余額有數(shù)的

bamboo老師 解答

2019-11-27 11:17

估計(jì)是前面有業(yè)務(wù)做了帳 然后錄入的余額  不是按新建 是按的年中建賬

草莓 追問

2019-11-27 11:30

嗯，以前公司沒成立一直個(gè)人干活來著，那我現(xiàn)在怎么設(shè)置這個(gè)期初？

bamboo老師 解答

2019-11-27 11:40

如果對(duì)方已經(jīng)在電子稅務(wù)局申報(bào)表過財(cái)務(wù)報(bào)表了 那您期初也應(yīng)該要有數(shù)據(jù)了 跟前面的對(duì)應(yīng)

草莓 追問

2019-11-27 12:26

那需要按那個(gè)數(shù)填呢？

bamboo老師 解答

2019-11-27 12:28

那就按年初余額填期初數(shù)

草莓 追問

2019-11-27 12:57

根據(jù)明細(xì)賬填嗎？

草莓 追問

2019-11-27 12:57

具體怎么填？

bamboo老師 解答

2019-11-27 12:58

嗯 根據(jù)明細(xì)賬的余額填寫 或者科目余額表

草莓 追問

2019-11-27 13:01

填6月底的余額嗎？上個(gè)會(huì)計(jì)沒留科目余額表。

bamboo老師 解答

2019-11-27 13:04

填6月底的期末余額

草莓 追問

2019-11-27 17:27

老師我按您說的填了，最后生成的資產(chǎn)負(fù)債表還是沒有年初數(shù)，我怎么不明白它這個(gè)啊，

bamboo老師 解答

2019-11-27 17:41

您錄入的界面我看看

草莓 追問

2019-11-27 17:59

您看看對(duì)嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-27 18:10

您初始錄入的時(shí)候錄入了期初余額的  按理說資產(chǎn)負(fù)責(zé)表應(yīng)該有數(shù)據(jù)的  您用的什么軟件